| DFB/24/0606 |
mäso a mäsové výrobky |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
CIMBAĽÁK s.r.o. |
36473219 |
|
298,95 € |
18.09.2024 |
|
|
05.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/0604 |
SPP vyúčt. FA za dodávku elektriny 8/2024 |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
SPP a.s. |
35815256 |
|
262,38 € |
17.09.2024 |
|
|
05.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/0603 |
chlieb a pečivo |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
Podvihorlatské pek.a cukrárne a.s. |
30414253 |
|
600,27 € |
17.09.2024 |
|
|
05.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/0601 |
mäso a mäsové výrobky |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
CIMBAĽÁK s.r.o. |
36473219 |
|
445,53 € |
17.09.2024 |
|
|
05.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/0602 |
ovocie a zelenina |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
Jozef Zavacký JES |
10785370 |
|
1 003,05 € |
17.09.2024 |
|
|
05.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/0599 |
rôzne potraviny |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
INMEDIA, spol. s r.o. |
36019208 |
|
655,51 € |
16.09.2024 |
|
|
05.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/0600 |
skriňa plastová nízka |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
B2B Partner s.r.o. |
44413467 |
|
86,40 € |
16.09.2024 |
|
|
05.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/0597 |
mäso a mäsové výrobky |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
CIMBAĽÁK s.r.o. |
36473219 |
|
707,26 € |
13.09.2024 |
|
|
05.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/0598 |
gél na prehĺtanie liekov |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
ZDRAVIMAT s.r.o. |
54183456 |
|
215,00 € |
13.09.2024 |
|
|
05.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/0595 |
mlieko, mliečne výrobky a vajíčka |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
INMEDIA, spol. s r.o. |
36019208 |
|
726,23 € |
12.09.2024 |
|
|
21.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/0596 |
mrazené potraviny |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
INMEDIA, spol. s r.o. |
36019208 |
|
357,74 € |
12.09.2024 |
|
|
21.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/0594 |
Seminár - spúšť vo VO: zmeny od 1.7.2024 |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
Nakladatelství FORUM s.r.o., |
46490213 |
|
258,12 € |
12.09.2024 |
|
|
21.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/0593 |
mäso a mäsové výrobky |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
CIMBAĽÁK s.r.o. |
36473219 |
|
316,47 € |
11.09.2024 |
|
|
21.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/0591 |
SPP vyúčt. FA za dodávku plynu 8/2024 |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
SPP a.s. |
35815256 |
|
1 782,34 € |
10.09.2024 |
|
|
21.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/0592 |
chlieb a pečivo |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
Podvihorlatské pek.a cukrárne a.s. |
30414253 |
|
512,41 € |
10.09.2024 |
|
|
21.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/0589 |
mäso a mäsové výrobky |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
CIMBAĽÁK s.r.o. |
36473219 |
|
534,89 € |
09.09.2024 |
|
|
21.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/0590 |
vývoz komunálneho odpadu za august 2024 |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
FÚRA s.r.o. |
36211451 |
|
713,40 € |
09.09.2024 |
|
|
21.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/0583 |
Odborná prehliadka komínových telies a dymovodov v CSS AMETYST |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
Andrej Jakubov KOMJAK |
35459999 |
|
296,00 € |
06.09.2024 |
|
|
21.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/0584 |
t-com VBA prístup 8/24 |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
Slovak Telekom, a.s. / T com |
35763469 |
|
58,80 € |
06.09.2024 |
|
|
21.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/0585 |
t com internet a pevné linky 8/2024 |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
Slovak Telekom, a.s. / T com |
35763469 |
|
84,38 € |
06.09.2024 |
|
|
21.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/0586 |
t com mobily 0918..., 0917 ... 8/2024 |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
Slovak Telekom, a.s. / T com |
35763469 |
|
18,00 € |
06.09.2024 |
|
|
21.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/0587 |
t com mobily 0911694121,120,119,118,117,116 8/24 |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
Slovak Telekom, a.s. / T com |
35763469 |
|
41,64 € |
06.09.2024 |
|
|
21.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/0588 |
mäso a mäsové výrobky |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
CIMBAĽÁK s.r.o. |
36473219 |
|
627,74 € |
06.09.2024 |
|
|
21.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/0581 |
mäso |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
CIMBAĽÁK s.r.o. |
36473219 |
|
790,09 € |
05.09.2024 |
|
|
21.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/0582 |
elektro materiál |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
Ing. Pavol Vaľovčin - UNITECH |
35341033 |
|
565,05 € |
05.09.2024 |
|
|
21.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/0575 |
PHM slovnaft GOLD karty za mesiac august 2024 |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
SLOVNAFT, a.s. |
31322832 |
|
155,88 € |
04.09.2024 |
|
|
06.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/0576 |
zhotovenie wifi v spoločenskej sále |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
PHONEWORKS s.r.o. |
46918612 |
|
419,10 € |
04.09.2024 |
|
|
21.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/0577 |
mäso a mäsové výrobky |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
CIMBAĽÁK s.r.o. |
36473219 |
|
350,14 € |
04.09.2024 |
|
|
21.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/0578 |
rôzne potraviny |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
INMEDIA, spol. s r.o. |
36019208 |
|
1 038,22 € |
04.09.2024 |
|
|
21.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/0579 |
mlieko, mliečne výrobky a vajíčka |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
INMEDIA, spol. s r.o. |
36019208 |
|
943,40 € |
04.09.2024 |
|
|
21.09.2024 |
|
|
Faktúra |
