| DFB/24/0651 |
zmäkčovač vody |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
Gastro - Galaxi Branislav Dvoriščák |
41231082 |
|
102,60 € |
08.10.2024 |
|
|
25.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/0649 |
nasadenie automat. sprac. výkazu FIN-504 |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
Asseco Solutions, a.s. |
00602311 |
|
71,70 € |
07.10.2024 |
|
|
25.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/0645 |
mäso a mäsové výrobky |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
CIMBAĽÁK s.r.o. |
36473219 |
|
710,44 € |
07.10.2024 |
|
|
25.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/0646 |
mliečne výrobky |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
INMEDIA, spol. s r.o. |
36019208 |
|
48,31 € |
07.10.2024 |
|
|
25.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/0647 |
rôzne potraviny |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
INMEDIA, spol. s r.o. |
36019208 |
|
545,25 € |
07.10.2024 |
|
|
25.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/0648 |
kuracia roláda |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
INMEDIA, spol. s r.o. |
36019208 |
|
155,54 € |
07.10.2024 |
|
|
25.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/0644 |
Slovnaft GOLD karty |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
SLOVNAFT, a.s. |
31322832 |
|
155,32 € |
04.10.2024 |
|
|
08.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/0643 |
MAGMA HCM 1.7.-30.9.2024 |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
Aricoma Systems, s.r.o. |
36396222 |
|
135,29 € |
04.10.2024 |
|
|
25.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/0640 |
zber odpadu 3Q 2024 |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
FÚRA s.r.o. |
36211451 |
|
72,00 € |
03.10.2024 |
|
|
25.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/0642 |
zber triedeného odpadu 3Q 2024 |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
FÚRA s.r.o. |
36211451 |
|
144,00 € |
03.10.2024 |
|
|
25.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/0637 |
Asseco ispin - servisné práce 1.10.-31.12.2024 |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
Asseco Solutions, a.s. |
00602311 |
|
387,14 € |
03.10.2024 |
|
|
25.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/0638 |
chlieb a pečivo |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
Podvihorlatské pek.a cukrárne a.s. |
30414253 |
|
713,63 € |
03.10.2024 |
|
|
25.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/0634 |
mäso a mäsové výrobky |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
CIMBAĽÁK s.r.o. |
36473219 |
|
304,91 € |
03.10.2024 |
|
|
25.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/0635 |
mlieko, mliečne výrobky a vajíčka |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
INMEDIA, spol. s r.o. |
36019208 |
|
515,29 € |
03.10.2024 |
|
|
25.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/0636 |
mrazené potraviny |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
INMEDIA, spol. s r.o. |
36019208 |
|
54,74 € |
03.10.2024 |
|
|
25.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/0641 |
materiál na údržbu |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
Ing. Pavol Vaľovčin - UNITECH |
35341033 |
|
361,10 € |
03.10.2024 |
|
|
25.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/0639 |
materiál na údržbu |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
Ondřej Fober - FOBER |
34331956 |
|
181,75 € |
03.10.2024 |
|
|
25.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/0633 |
ovocie a zelenina |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
Jozef Zavacký JES |
10785370 |
|
1 403,93 € |
03.10.2024 |
|
|
25.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/0632 |
SPP FA za opak. dod. zemného PLYNU 1.10.-31.10.2024 |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
SPP a.s. |
35815256 |
|
1 470,00 € |
02.10.2024 |
|
|
25.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/0630 |
oprava žalúzií a sietí |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
Ján Džurdženík OKNO VRANOV |
43089500 |
|
2 168,20 € |
02.10.2024 |
|
|
25.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/0631 |
IS Cygnus 10-12/2024 pobyt. starostl. a strav. prevádzka |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
IRESOFT SK s.r.o. |
55806538 |
|
1 610,21 € |
02.10.2024 |
|
|
25.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/0627 |
odber kuch. a bio. odpadu |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
EM-SA s.r.o. |
47691859 |
|
25,00 € |
01.10.2024 |
|
|
25.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/0629 |
materiál na údržbu |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
COLOR Jakubová Monika |
37355821 |
|
153,11 € |
01.10.2024 |
|
|
25.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/0626 |
mäso a mäsové výrobky |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
CIMBAĽÁK s.r.o. |
36473219 |
|
695,46 € |
30.09.2024 |
|
|
25.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/0624 |
rôzne potraviny |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
INMEDIA, spol. s r.o. |
36019208 |
|
315,30 € |
30.09.2024 |
|
|
25.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/0625 |
mrazené potraviny |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
INMEDIA, spol. s r.o. |
36019208 |
|
232,72 € |
30.09.2024 |
|
|
25.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/0623 |
mäso a mäsové výrobky |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
CIMBAĽÁK s.r.o. |
36473219 |
|
555,77 € |
27.09.2024 |
|
|
25.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/0622 |
manuál VO v kocke |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
Nakladatelství FORUM s.r.o., |
46490213 |
|
150,00 € |
26.09.2024 |
|
|
25.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/0618 |
chlieb a pečivo |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
Podvihorlatské pek.a cukrárne a.s. |
30414253 |
|
472,00 € |
25.09.2024 |
|
|
05.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/0616 |
mäso a mäsové výrobky |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
CIMBAĽÁK s.r.o. |
36473219 |
|
763,17 € |
25.09.2024 |
|
|
05.10.2024 |
|
|
Faktúra |
