| DFB/24/0666 |
mliečne výrobky |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
INMEDIA, spol. s r.o. |
36019208 |
|
151,15 € |
14.10.2024 |
|
|
31.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/0667 |
MAGMA HCM 1.10.-31.12.2024 nové verzie |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
Aricoma Systems, s.r.o. |
36396222 |
|
25,49 € |
14.10.2024 |
|
|
31.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/0663 |
vývoz odpadu za 9/24 |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
FÚRA s.r.o. |
36211451 |
|
607,20 € |
11.10.2024 |
|
|
31.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/0662 |
mäso a mäsové výrobky |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
CIMBAĽÁK s.r.o. |
36473219 |
|
451,06 € |
11.10.2024 |
|
|
31.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/0664 |
servisná kontrola po 15 motohodinách - kosačka |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
SVK Tech Capital s.r.o. |
36463825 |
|
67,80 € |
11.10.2024 |
|
|
31.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/0661 |
SPP vyúčt. FA za dodávku plynu 9/2024 |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
SPP a.s. |
35815256 |
|
2 191,25 € |
10.10.2024 |
|
|
31.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/0659 |
mrazené potraviny |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
INMEDIA, spol. s r.o. |
36019208 |
|
181,17 € |
10.10.2024 |
|
|
31.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/0660 |
rôzne potraviny |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
INMEDIA, spol. s r.o. |
36019208 |
|
1 691,14 € |
10.10.2024 |
|
|
31.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/0658 |
služby registra verejného sektora |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
ADVOKÁTSKA KANCELÁRIA - JUDr. STANISLAV KAŠČÁK, s.r.o. |
47245034 |
|
360,00 € |
10.10.2024 |
|
|
31.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/0657 |
mäso a mäsové výrobky |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
CIMBAĽÁK s.r.o. |
36473219 |
|
320,70 € |
09.10.2024 |
|
|
25.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/0652 |
t com mobily 0911694121,120,119,118,117,116 9/24 |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
Slovak Telekom, a.s. / T com |
35763469 |
|
44,15 € |
08.10.2024 |
|
|
25.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/0653 |
t com internet a pevné linky 9/2024 |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
Slovak Telekom, a.s. / T com |
35763469 |
|
85,10 € |
08.10.2024 |
|
|
25.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/0654 |
t com mobily 0918..., 0917 ... 9/2024 |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
Slovak Telekom, a.s. / T com |
35763469 |
|
18,00 € |
08.10.2024 |
|
|
25.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/0655 |
t-com VBA prístup 9/24 |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
Slovak Telekom, a.s. / T com |
35763469 |
|
58,80 € |
08.10.2024 |
|
|
25.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/0656 |
chlieb a pečivo |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
Podvihorlatské pek.a cukrárne a.s. |
30414253 |
|
462,02 € |
08.10.2024 |
|
|
25.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/0650 |
rôzne potraviny |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
INMEDIA, spol. s r.o. |
36019208 |
|
1 094,64 € |
08.10.2024 |
|
|
25.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/0651 |
zmäkčovač vody |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
Gastro - Galaxi Branislav Dvoriščák |
41231082 |
|
102,60 € |
08.10.2024 |
|
|
25.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/0649 |
nasadenie automat. sprac. výkazu FIN-504 |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
Asseco Solutions, a.s. |
00602311 |
|
71,70 € |
07.10.2024 |
|
|
25.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/0645 |
mäso a mäsové výrobky |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
CIMBAĽÁK s.r.o. |
36473219 |
|
710,44 € |
07.10.2024 |
|
|
25.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/0646 |
mliečne výrobky |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
INMEDIA, spol. s r.o. |
36019208 |
|
48,31 € |
07.10.2024 |
|
|
25.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/0647 |
rôzne potraviny |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
INMEDIA, spol. s r.o. |
36019208 |
|
545,25 € |
07.10.2024 |
|
|
25.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/0648 |
kuracia roláda |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
INMEDIA, spol. s r.o. |
36019208 |
|
155,54 € |
07.10.2024 |
|
|
25.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/0644 |
Slovnaft GOLD karty |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
SLOVNAFT, a.s. |
31322832 |
|
155,32 € |
04.10.2024 |
|
|
08.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/0643 |
MAGMA HCM 1.7.-30.9.2024 |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
Aricoma Systems, s.r.o. |
36396222 |
|
135,29 € |
04.10.2024 |
|
|
25.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/0640 |
zber odpadu 3Q 2024 |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
FÚRA s.r.o. |
36211451 |
|
72,00 € |
03.10.2024 |
|
|
25.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/0642 |
zber triedeného odpadu 3Q 2024 |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
FÚRA s.r.o. |
36211451 |
|
144,00 € |
03.10.2024 |
|
|
25.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/0637 |
Asseco ispin - servisné práce 1.10.-31.12.2024 |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
Asseco Solutions, a.s. |
00602311 |
|
387,14 € |
03.10.2024 |
|
|
25.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/0638 |
chlieb a pečivo |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
Podvihorlatské pek.a cukrárne a.s. |
30414253 |
|
713,63 € |
03.10.2024 |
|
|
25.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/0634 |
mäso a mäsové výrobky |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
CIMBAĽÁK s.r.o. |
36473219 |
|
304,91 € |
03.10.2024 |
|
|
25.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/0635 |
mlieko, mliečne výrobky a vajíčka |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
INMEDIA, spol. s r.o. |
36019208 |
|
515,29 € |
03.10.2024 |
|
|
25.10.2024 |
|
|
Faktúra |
