| DFB/24/0694 |
mäso a mäsové výrobky |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
CIMBAĽÁK s.r.o. |
36473219 |
|
431,14 € |
24.10.2024 |
|
|
30.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/0697 |
rôzne potraviny |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
INMEDIA, spol. s r.o. |
36019208 |
|
1 854,09 € |
24.10.2024 |
|
|
30.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/0692 |
porada riaditeľov ZSS v PSK / Tatranská lesná |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
Škola v prírode Detský raj |
00186759 |
|
99,00 € |
24.10.2024 |
|
|
30.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/0693 |
odevy |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
BASTAG OOPP, s. r. o. |
44736835 |
|
223,44 € |
24.10.2024 |
|
|
30.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/0696 |
mlieko, mliečne výrobky a vajíčka |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
INMEDIA, spol. s r.o. |
36019208 |
|
1 379,36 € |
24.10.2024 |
|
|
30.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/0698 |
Opakovaná vonkajšia prehliadka tlakových nádob |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
Ing. Jaroslav Mikloško |
32963912 |
|
276,00 € |
24.10.2024 |
|
|
30.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/0695 |
mrazené potraviny |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
INMEDIA, spol. s r.o. |
36019208 |
|
294,29 € |
24.10.2024 |
|
|
30.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/0691 |
VVS, vodné a stočné 17.9.2024-17.10.2024 |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s., závod Vranov nad Topľou |
36570460 |
|
2 054,78 € |
23.10.2024 |
|
|
30.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/0690 |
chlieb a pečivo |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
Podvihorlatské pek.a cukrárne a.s. |
30414253 |
|
516,17 € |
22.10.2024 |
|
|
30.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/0688 |
mäso a mäsové výrobky |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
CIMBAĽÁK s.r.o. |
36473219 |
|
993,02 € |
22.10.2024 |
|
|
30.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/0689 |
mäso a mäsové výrobky |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
CIMBAĽÁK s.r.o. |
36473219 |
|
263,92 € |
22.10.2024 |
|
|
30.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/0687 |
odevy pre z-cov CSS AMETYST na rok 2025 |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
BASTAG OOPP, s. r. o. |
44736835 |
|
9 857,06 € |
21.10.2024 |
|
|
30.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/0674 |
servisná údržba plyn. spotrebič.: kotolňa |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
ABM TECHNIK Milan BOROŠ |
35343320 |
|
804,00 € |
18.10.2024 |
|
|
31.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/0675 |
servisná údržba plyn. spotrebič.: budova č. 299 |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
ABM TECHNIK Milan BOROŠ |
35343320 |
|
312,00 € |
18.10.2024 |
|
|
31.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/0676 |
servisná údržba plyn. spotrebič.: budova č. 300 |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
ABM TECHNIK Milan BOROŠ |
35343320 |
|
312,00 € |
18.10.2024 |
|
|
31.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/0684 |
ovocie a zelenina |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
Jozef Zavacký JES |
10785370 |
|
1 091,84 € |
18.10.2024 |
|
|
30.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/0677 |
oprava plynového spotrebiča-v objekte sušiareň bielizne |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
ABM TECHNIK Milan BOROŠ |
35343320 |
|
662,40 € |
18.10.2024 |
|
|
31.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/0678 |
servisná údržba plyn. spotrebič.: kuchyňa a sušiareň |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
ABM TECHNIK Milan BOROŠ |
35343320 |
|
444,00 € |
18.10.2024 |
|
|
31.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/0679 |
mäso a mäsové výrobky |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
CIMBAĽÁK s.r.o. |
36473219 |
|
528,01 € |
18.10.2024 |
|
|
30.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/0680 |
mrazené potraviny |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
INMEDIA, spol. s r.o. |
36019208 |
|
93,13 € |
18.10.2024 |
|
|
30.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/0681 |
mlieko, mliečne výrobky a vajíčka |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
INMEDIA, spol. s r.o. |
36019208 |
|
220,00 € |
18.10.2024 |
|
|
30.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/0682 |
rôzne potraviny |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
INMEDIA, spol. s r.o. |
36019208 |
|
379,88 € |
18.10.2024 |
|
|
30.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/0683 |
mlieko, mliečne výrobky a vajíčka |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
INMEDIA, spol. s r.o. |
36019208 |
|
873,66 € |
18.10.2024 |
|
|
30.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/0673 |
skupinová supervízia zamestnancov |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
LiMaR Consulting spol. s r.o. |
54301246 |
|
840,00 € |
16.10.2024 |
|
|
31.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/0672 |
SPP vyúčt. FA za dodávku elektriny 9/2024 |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
SPP a.s. |
35815256 |
|
1 535,24 € |
16.10.2024 |
|
|
31.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/0671 |
mäso a mäsové výrobky |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
CIMBAĽÁK s.r.o. |
36473219 |
|
623,17 € |
16.10.2024 |
|
|
31.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/0670 |
predstavenie pre seniorov - ľudové piesne a povedačky |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
Natália Daňková |
54541719 |
|
280,00 € |
15.10.2024 |
|
|
01.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/0669 |
chlieb a pečivo |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
Podvihorlatské pek.a cukrárne a.s. |
30414253 |
|
502,62 € |
15.10.2024 |
|
|
31.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/0668 |
mäso a mäsové výrobky |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
CIMBAĽÁK s.r.o. |
36473219 |
|
695,49 € |
14.10.2024 |
|
|
31.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/0665 |
rôzne potraviny |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
INMEDIA, spol. s r.o. |
36019208 |
|
115,00 € |
14.10.2024 |
|
|
31.10.2024 |
|
|
Faktúra |
