| DFB/24/0304 |
zber odpadu 4/2024 |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
FÚRA s.r.o. |
36211451 |
|
577,80 € |
13.05.2024 |
|
|
21.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/0302 |
SPP vyúčt. fa za dodávku plynu 1.4.-30.4.2024 |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
SPP a.s. |
35815256 |
|
3 762,36 € |
13.05.2024 |
|
|
21.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/0305 |
mäso a mäsové výrobky |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
CIMBAĽÁK s.r.o. |
36473219 |
|
268,30 € |
13.05.2024 |
|
|
21.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/0303 |
jablká |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
AGROMIX V.O.S. s.r.o. |
31719627 |
|
50,82 € |
13.05.2024 |
|
|
21.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/0306 |
DTD doska na stenu |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
Peter Babinčák - TRI ES |
40998681 |
|
328,68 € |
13.05.2024 |
|
|
31.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/0299 |
mäso a mäsové výrobky |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
CIMBAĽÁK s.r.o. |
36473219 |
|
576,29 € |
10.05.2024 |
|
|
21.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/0300 |
mäso a mäsové výrobky |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
CIMBAĽÁK s.r.o. |
36473219 |
|
103,69 € |
10.05.2024 |
|
|
21.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/0301 |
jablká |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
AGROMIX V.O.S. s.r.o. |
31719627 |
|
42,35 € |
10.05.2024 |
|
|
21.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/0295 |
t- com služby pevnej siete - VBA prístup 4/2024 |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
Slovak Telekom, a.s. / T com |
35763469 |
|
58,80 € |
09.05.2024 |
|
|
21.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/0296 |
t com mobily 0911694121,120,119,118,117,116 4/24 |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
Slovak Telekom, a.s. / T com |
35763469 |
|
43,70 € |
09.05.2024 |
|
|
21.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/0297 |
t com internet a pevné linky 4/24 |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
Slovak Telekom, a.s. / T com |
35763469 |
|
86,35 € |
09.05.2024 |
|
|
21.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/0298 |
t com mobily 0918..., 0917 ...4/24 |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
Slovak Telekom, a.s. / T com |
35763469 |
|
18,00 € |
09.05.2024 |
|
|
21.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/0294 |
pekárske, cukrárske a cestovinárske výrobky |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
Podvihorlatské pek.a cukrárne a.s. |
30414253 |
|
302,20 € |
09.05.2024 |
|
|
21.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/0289 |
mäso a mäsové výrobky |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
CIMBAĽÁK s.r.o. |
36473219 |
|
923,69 € |
07.05.2024 |
|
|
21.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/0293 |
mäsové výrobky |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
CIMBAĽÁK s.r.o. |
36473219 |
|
40,80 € |
07.05.2024 |
|
|
21.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/0290 |
mlieko, ml. výrobky a vajíčka |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
INMEDIA, spol. s r.o. |
36019208 |
|
829,65 € |
07.05.2024 |
|
|
21.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/0291 |
rôzne potraviny |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
INMEDIA, spol. s r.o. |
36019208 |
|
1 094,98 € |
07.05.2024 |
|
|
21.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/0292 |
mrazené potraviny |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
INMEDIA, spol. s r.o. |
36019208 |
|
300,98 € |
07.05.2024 |
|
|
21.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/0286 |
Slovnaft GOLD karty 4/2024 |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
SLOVNAFT, a.s. |
31322832 |
|
166,62 € |
06.05.2024 |
|
|
08.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/0281 |
SPP FA za opak. dodávku PLYNU |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
SPP a.s. |
35815256 |
|
1 470,00 € |
06.05.2024 |
|
|
30.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/0287 |
chlieb a pečivo |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
Podvihorlatské pek.a cukrárne a.s. |
30414253 |
|
867,28 € |
06.05.2024 |
|
|
30.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/0273 |
mäso a mäsové výrobky |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
CIMBAĽÁK s.r.o. |
36473219 |
|
869,49 € |
06.05.2024 |
|
|
30.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/0274 |
mäso a mäsové výrobky |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
CIMBAĽÁK s.r.o. |
36473219 |
|
906,26 € |
06.05.2024 |
|
|
30.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/0276 |
mäso a mäsové výrobky |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
CIMBAĽÁK s.r.o. |
36473219 |
|
795,27 € |
06.05.2024 |
|
|
30.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/0277 |
mrazené potraviny |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
INMEDIA, spol. s r.o. |
36019208 |
|
125,40 € |
06.05.2024 |
|
|
30.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/0278 |
mlieko, ml. výrobky |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
INMEDIA, spol. s r.o. |
36019208 |
|
602,54 € |
06.05.2024 |
|
|
30.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/0279 |
rôzne potraviny |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
INMEDIA, spol. s r.o. |
36019208 |
|
527,84 € |
06.05.2024 |
|
|
30.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/0280 |
mrazené potraviny |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
INMEDIA, spol. s r.o. |
36019208 |
|
50,99 € |
06.05.2024 |
|
|
30.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/0288 |
poloh. lôžko, evakuač. podložka, teleskop. zástena |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
SLOVCARE s.r.o. |
46520261 |
|
10 027,00 € |
06.05.2024 |
|
|
30.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/0285 |
madlo s montážou |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
Peter Babinčák - TRI ES |
40998681 |
|
862,61 € |
06.05.2024 |
|
|
30.05.2024 |
|
|
Faktúra |
