| DFB/24/0336 |
mäso a mäsové výrobky |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
CIMBAĽÁK s.r.o. |
36473219 |
|
313,07 € |
30.05.2024 |
|
|
13.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/0333 |
rôzne potraviny |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
INMEDIA, spol. s r.o. |
36019208 |
|
1 383,24 € |
30.05.2024 |
|
|
13.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/0334 |
mrazená zelenina |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
INMEDIA, spol. s r.o. |
36019208 |
|
39,62 € |
30.05.2024 |
|
|
13.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/0335 |
mlieko, mliečne výrobky a vajíčka |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
INMEDIA, spol. s r.o. |
36019208 |
|
622,55 € |
30.05.2024 |
|
|
13.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/0329 |
chlieb a pečivo |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
Podvihorlatské pek.a cukrárne a.s. |
30414253 |
|
556,91 € |
29.05.2024 |
|
|
13.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/0330 |
skriňa |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
Peter Babinčák - TRI ES |
40998681 |
|
320,00 € |
29.05.2024 |
|
|
13.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/0331 |
všeobecný materiál na údržbu |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
COLOR Jakubová Monika |
37355821 |
|
690,74 € |
29.05.2024 |
|
|
15.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/0332 |
preprava klientov - výlet do Hanušoviec |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
SAD Humenné a.s. |
36477508 |
|
263,57 € |
29.05.2024 |
|
|
15.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/0328 |
metodický deň stravovacej prevádzky 20.5.-21.5.2024 |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
GURMEN s.r.o |
44025718 |
|
169,60 € |
28.05.2024 |
|
|
31.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/0326 |
účt. a daň. expert vo verejnej správe |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
Verlag Dashofer, vydavateľstvo, s.r.o |
35730129 |
|
174,36 € |
27.05.2024 |
|
|
28.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/0324 |
mäso a mäsové výrobky |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
CIMBAĽÁK s.r.o. |
36473219 |
|
472,03 € |
27.05.2024 |
|
|
31.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/0327 |
mäso a mäsové výrobky |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
CIMBAĽÁK s.r.o. |
36473219 |
|
498,15 € |
27.05.2024 |
|
|
31.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/0325 |
VVS faktúra 16.4.2024-21.5.2024 |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s., závod Vranov nad Topľou |
36570460 |
|
2 310,83 € |
27.05.2024 |
|
|
31.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/0323 |
mäso a mäsové výrobky |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
CIMBAĽÁK s.r.o. |
36473219 |
|
300,54 € |
24.05.2024 |
|
|
31.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/0322 |
ovocie a zelenina |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
Jozef Zavacký JES |
10785370 |
|
1 641,36 € |
24.05.2024 |
|
|
31.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/0319 |
mäso a mäsové výrobky |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
CIMBAĽÁK s.r.o. |
36473219 |
|
561,73 € |
23.05.2024 |
|
|
31.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/0320 |
mäso a mäsové výrobky |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
CIMBAĽÁK s.r.o. |
36473219 |
|
880,53 € |
23.05.2024 |
|
|
31.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/0316 |
mrazené potraviny |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
INMEDIA, spol. s r.o. |
36019208 |
|
93,17 € |
23.05.2024 |
|
|
31.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/0317 |
rôzne potraviny |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
INMEDIA, spol. s r.o. |
36019208 |
|
1 344,60 € |
23.05.2024 |
|
|
31.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/0318 |
mlieko, mliečne výrobky a vajíčka |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
INMEDIA, spol. s r.o. |
36019208 |
|
709,24 € |
23.05.2024 |
|
|
31.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/0321 |
materiál na údržbu |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
TRIBE kom. spol. |
31688101 |
|
936,18 € |
23.05.2024 |
|
|
31.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/0315 |
chlieb a pečivo |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
Podvihorlatské pek.a cukrárne a.s. |
30414253 |
|
602,58 € |
21.05.2024 |
|
|
31.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/0314 |
SPP vyúčt FA za dodávku ELEKTRINY 4/2024 |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
SPP a.s. |
35815256 |
|
1 547,14 € |
16.05.2024 |
|
|
28.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/0313 |
mäso a mäsové výrobky |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
CIMBAĽÁK s.r.o. |
36473219 |
|
312,84 € |
16.05.2024 |
|
|
28.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/0310 |
mlieko, mliečne výrobky a vajíčka |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
INMEDIA, spol. s r.o. |
36019208 |
|
1 348,93 € |
16.05.2024 |
|
|
28.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/0311 |
rôzne potraviny |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
INMEDIA, spol. s r.o. |
36019208 |
|
1 301,42 € |
16.05.2024 |
|
|
28.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/0312 |
mrazené potraviny |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
INMEDIA, spol. s r.o. |
36019208 |
|
577,33 € |
16.05.2024 |
|
|
28.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/0309 |
všeob. mat. na údržbu |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
SVK Tech Capital s.r.o. |
36463825 |
|
33,45 € |
16.05.2024 |
|
|
28.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/0308 |
školenie-aktivizácia seniorov s využ. prvkov bilaterálnej integrácie-Mgr. Brillová |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
3P Projekt n.o. |
50392701 |
|
118,00 € |
16.05.2024 |
|
|
28.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/0307 |
chlieb a pečivo |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
Podvihorlatské pek.a cukrárne a.s. |
30414253 |
|
678,17 € |
14.05.2024 |
|
|
21.05.2024 |
|
|
Faktúra |
