| DFB/24/0365 |
odvoz odpadu 5/2024 |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
FÚRA s.r.o. |
36211451 |
|
764,10 € |
10.06.2024 |
|
|
15.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/0363 |
mäso a mäsové výrobky |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
CIMBAĽÁK s.r.o. |
36473219 |
|
965,93 € |
10.06.2024 |
|
|
15.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/0364 |
všeobecný materiál na údržbu |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
TRIBE kom. spol. |
31688101 |
|
89,53 € |
10.06.2024 |
|
|
15.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/0366 |
posilňovač rúk, pilates lopta, podložka, masáž. loptička, sada činiek |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
Hegen Česko s.r.o |
29389593 |
|
274,88 € |
10.06.2024 |
|
|
15.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/0362 |
mini rotoped |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
inSPORTline s.r.o. |
36311723 |
|
64,95 € |
07.06.2024 |
|
|
15.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/0353 |
t com mobily 0918..., 0917 ...5/24 |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
Slovak Telekom, a.s. / T com |
35763469 |
|
18,58 € |
06.06.2024 |
|
|
15.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/0354 |
t com vba prístup 5/24 |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
Slovak Telekom, a.s. / T com |
35763469 |
|
58,80 € |
06.06.2024 |
|
|
15.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/0355 |
t com internet a pevné linky 5/24 |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
Slovak Telekom, a.s. / T com |
35763469 |
|
85,94 € |
06.06.2024 |
|
|
15.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/0356 |
t com mobily 0911694121,120,119,118,117,116 5/24 |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
Slovak Telekom, a.s. / T com |
35763469 |
|
41,09 € |
06.06.2024 |
|
|
15.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/0360 |
mäso a mäsové výrobky |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
CIMBAĽÁK s.r.o. |
36473219 |
|
337,96 € |
06.06.2024 |
|
|
15.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/0357 |
rôzne potraviny |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
INMEDIA, spol. s r.o. |
36019208 |
|
1 440,67 € |
06.06.2024 |
|
|
15.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/0358 |
mrazené potraviny |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
INMEDIA, spol. s r.o. |
36019208 |
|
446,05 € |
06.06.2024 |
|
|
15.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/0359 |
mliečne výrobky |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
INMEDIA, spol. s r.o. |
36019208 |
|
872,68 € |
06.06.2024 |
|
|
15.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/0361 |
nescafe classic 100g |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
DMJ MARKET, s.r.o. |
36490661 |
|
40,90 € |
06.06.2024 |
|
|
15.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/0350 |
oprava žalúzií CSS AMETYST |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
Ján Džurdženík OKNO VRANOV |
43089500 |
|
1 524,46 € |
05.06.2024 |
|
|
15.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/0352 |
všeobecný materiál na údržbu |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
DMJ MARKET, s.r.o. |
36490661 |
|
80,81 € |
05.06.2024 |
|
|
15.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/0348 |
netk. textília, dunajský štrk |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
Boonex, s.r.o. |
46025103 |
|
60,00 € |
05.06.2024 |
|
|
15.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/0349 |
všeobecný materiál |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
Ing. Pavol Vaľovčin - UNITECH |
35341033 |
|
79,00 € |
05.06.2024 |
|
|
15.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/0351 |
ovocie a zelenina |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
Jozef Zavacký JES |
10785370 |
|
566,15 € |
05.06.2024 |
|
|
15.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/0347 |
Slovnaft GOLD karty 5/2024 |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
SLOVNAFT, a.s. |
31322832 |
|
183,79 € |
04.06.2024 |
|
|
13.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/0344 |
SPP Fa za opak. dodávku plynu 1.6.-30.6.2024 |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
SPP a.s. |
35815256 |
|
1 470,00 € |
04.06.2024 |
|
|
15.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/0345 |
chlieb a pečivo |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
Podvihorlatské pek.a cukrárne a.s. |
30414253 |
|
374,81 € |
04.06.2024 |
|
|
15.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/0341 |
mäso a mäsové výrobky |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
CIMBAĽÁK s.r.o. |
36473219 |
|
730,48 € |
04.06.2024 |
|
|
15.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/0346 |
mäso a mäsové výrobky |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
CIMBAĽÁK s.r.o. |
36473219 |
|
184,78 € |
04.06.2024 |
|
|
15.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/0342 |
kyslá smotana |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
INMEDIA, spol. s r.o. |
36019208 |
|
22,40 € |
04.06.2024 |
|
|
15.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/0343 |
prechodka hlavy STIHL, STIHL žacia hlava |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
SVK Tech Capital s.r.o. |
36463825 |
|
47,70 € |
04.06.2024 |
|
|
15.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/0339 |
odber kuchynského a bio odpadu 5/2024 |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
EM-SA s.r.o. |
47691859 |
|
25,00 € |
03.06.2024 |
|
|
15.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/0340 |
všeobecný materiál na údržbu |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
Ondřej Fober - FOBER |
34331956 |
|
41,30 € |
03.06.2024 |
|
|
15.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/0338 |
overal so zipsom |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
Theracare s.r.o. |
51400294 |
|
471,00 € |
31.05.2024 |
|
|
15.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/0337 |
krabička na perá, ergonomická podložka pod myš |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
Promo Direct s.r.o. |
24232726 |
|
122,44 € |
30.05.2024 |
|
|
08.06.2024 |
|
|
Faktúra |
