| DFB/24/0426 |
mlieko, ml. výrobky a vajíčka |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
INMEDIA, spol. s r.o. |
36019208 |
|
983,26 € |
04.07.2024 |
|
|
16.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/0427 |
mraz. potraviny |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
INMEDIA, spol. s r.o. |
36019208 |
|
40,40 € |
04.07.2024 |
|
|
16.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/0424 |
materiál na údržbu |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
Ondřej Fober - FOBER |
34331956 |
|
249,40 € |
04.07.2024 |
|
|
16.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/0422 |
PaM 2025, zákony 2025, predplat. aktualizácií |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
Poradca, s.r.o |
36371271 |
|
124,00 € |
03.07.2024 |
|
|
05.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/0423 |
E-poradca DUO 2025, daň. a nedaň. výdavky, zákony 2025 |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
Poradca, s.r.o |
36371271 |
|
134,00 € |
03.07.2024 |
|
|
05.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/0420 |
konfigurácia wifi siete v ZPB |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
PHONEWORKS s.r.o. |
46918612 |
|
535,00 € |
03.07.2024 |
|
|
16.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/0419 |
výpočtová technika (multif. zariad., tlačiareň), oprava tlačiarne |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
7P s.r.o. |
31722709 |
|
644,64 € |
03.07.2024 |
|
|
16.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/0421 |
materiál na údržbu |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
Ing. Pavol Vaľovčin - UNITECH |
35341033 |
|
203,80 € |
03.07.2024 |
|
|
16.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/0417 |
autopoťahy Opel Vivaro |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
MIZA shop s.r.o. |
51170752 |
|
368,99 € |
02.07.2024 |
|
|
04.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/0413 |
SPP FA za opak. dodávku zemného plynu 1.7.-31.7.2024 |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
SPP a.s. |
35815256 |
|
1 470,00 € |
02.07.2024 |
|
|
16.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/0414 |
chlieb a pečivo |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
Podvihorlatské pek.a cukrárne a.s. |
30414253 |
|
530,05 € |
02.07.2024 |
|
|
16.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/0416 |
mäso a mäsové výrobky |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
CIMBAĽÁK s.r.o. |
36473219 |
|
718,80 € |
02.07.2024 |
|
|
16.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/0418 |
IS Cygnus pobyt. starostl., strav. prevádzka |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
IRESOFT SK s.r.o. |
55806538 |
|
1 610,21 € |
02.07.2024 |
|
|
16.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/0415 |
ovocie a zelenina |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
Jozef Zavacký JES |
10785370 |
|
1 061,84 € |
02.07.2024 |
|
|
16.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/0412 |
mäso a mäsové výrobky |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
CIMBAĽÁK s.r.o. |
36473219 |
|
811,14 € |
01.07.2024 |
|
|
16.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/0409 |
mrazené potraviny |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
INMEDIA, spol. s r.o. |
36019208 |
|
480,99 € |
01.07.2024 |
|
|
16.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/0410 |
mliečne výrobky a vajíčka |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
INMEDIA, spol. s r.o. |
36019208 |
|
143,61 € |
01.07.2024 |
|
|
16.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/0411 |
Croissanty 7 Days |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
INMEDIA, spol. s r.o. |
36019208 |
|
107,10 € |
01.07.2024 |
|
|
16.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/0408 |
odber kuch. a bio odpadu |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
EM-SA s.r.o. |
47691859 |
|
25,00 € |
01.07.2024 |
|
|
16.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/0406 |
zber triedeného odpadu II.Q 2024 |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
FÚRA s.r.o. |
36211451 |
|
180,00 € |
28.06.2024 |
|
|
16.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/0405 |
zdravotnícky materiál na ambulanciu |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
ZDRAVIMAT s.r.o. |
54183456 |
|
229,20 € |
28.06.2024 |
|
|
16.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/0407 |
školenie - porada riaditeľov soc. zariadení 27.-28.6.2024 |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
STRUO, s.r.o. |
44693222 |
|
130,00 € |
28.06.2024 |
|
|
16.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/0404 |
mäso a mäsové výrobky |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
CIMBAĽÁK s.r.o. |
36473219 |
|
371,03 € |
27.06.2024 |
|
|
03.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/0401 |
mrazené potraviny |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
INMEDIA, spol. s r.o. |
36019208 |
|
259,88 € |
27.06.2024 |
|
|
03.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/0402 |
rôzne potraviny |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
INMEDIA, spol. s r.o. |
36019208 |
|
538,94 € |
27.06.2024 |
|
|
03.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/0403 |
mlieko, mliečne výrobky a vajíčka |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
INMEDIA, spol. s r.o. |
36019208 |
|
688,50 € |
27.06.2024 |
|
|
03.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/0400 |
dámske nohavice 3/4 |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
WINTEX s r.o. |
31700438 |
|
315,36 € |
27.06.2024 |
|
|
03.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/0393 |
pohlcovače vlhkosti, náhradné tablety |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
Internet Mall Slovakia s.r.o. |
35950226 |
|
401,60 € |
25.06.2024 |
|
|
27.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/0399 |
čistiace prostriedky |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
Magdaléna Kokoruďová-REPROS |
34906231 |
|
2 075,71 € |
25.06.2024 |
|
|
03.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/0398 |
chlieb a pečivo |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
Podvihorlatské pek.a cukrárne a.s. |
30414253 |
|
613,28 € |
25.06.2024 |
|
|
03.07.2024 |
|
|
Faktúra |
