| DFB/24/0729 |
SPP malé kotolne 1.11.-30.11.2024 |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
SPP a.s. |
35815256 |
|
1 470,00 € |
05.11.2024 |
|
|
16.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/0722 |
mäso a mäsové výrobky |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
CIMBAĽÁK s.r.o. |
36473219 |
|
780,43 € |
04.11.2024 |
|
|
16.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/0724 |
ovocie a zelenina |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
Jozef Zavacký JES |
10785370 |
|
1 402,60 € |
04.11.2024 |
|
|
16.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/0725 |
výmena wifi jednotiek a pripojenie vedľajšej jednotky k hlavnej |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
PHONEWORKS s.r.o. |
46918612 |
|
705,00 € |
04.11.2024 |
|
|
16.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/0723 |
mäso a mäsové výrobky |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
CIMBAĽÁK s.r.o. |
36473219 |
|
158,35 € |
04.11.2024 |
|
|
16.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/0719 |
mrazené potraviny |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
INMEDIA, spol. s r.o. |
36019208 |
|
270,64 € |
04.11.2024 |
|
|
16.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/0720 |
mlieko, mliečne výrobky a vajíčka |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
INMEDIA, spol. s r.o. |
36019208 |
|
761,20 € |
04.11.2024 |
|
|
16.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/0726 |
všeobecný materiál |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
Ondřej Fober - FOBER |
34331956 |
|
213,58 € |
04.11.2024 |
|
|
16.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/0721 |
rôzne potraviny |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
INMEDIA, spol. s r.o. |
36019208 |
|
582,75 € |
04.11.2024 |
|
|
16.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/0727 |
všeobecný materiál |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
N-Terr s.r.o. |
46808876 |
|
919,96 € |
04.11.2024 |
|
|
16.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/0718 |
odber kuch. a bio. odpadu |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
EM-SA s.r.o. |
47691859 |
|
25,00 € |
04.11.2024 |
|
|
16.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/0717 |
všeobecný materiál |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
COLOR Jakubová Monika |
37355821 |
|
318,29 € |
04.11.2024 |
|
|
16.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/0714 |
všeobecný materiál na údržbu |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
Ing. Pavol Vaľovčin - UNITECH |
35341033 |
|
96,80 € |
31.10.2024 |
|
|
16.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/0716 |
gél na ľahké prehĺtanie liekov |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
Medplus s.r.o. |
45322040 |
|
370,00 € |
31.10.2024 |
|
|
16.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/0715 |
zásobník na papierové utierky a papierové ručníky |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
B2B Partner s.r.o. |
44413467 |
|
477,60 € |
31.10.2024 |
|
|
16.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/0712 |
pekárske, cukrárske a cestovinárske výrobky |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
Podvihorlatské pek.a cukrárne a.s. |
30414253 |
|
579,28 € |
30.10.2024 |
|
|
05.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/0711 |
vybavenie kuchyne |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
Gastro - Galaxi Branislav Dvoriščák |
41231082 |
|
2 108,30 € |
30.10.2024 |
|
|
05.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/0713 |
vzdel.seminár Stretnutie MaP 24.10.2024 |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
EDOS-PEM s.r.o., Inštitút vzdelávania |
36287229 |
|
98,00 € |
30.10.2024 |
|
|
31.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/0703 |
mäso a mäsové výrobky |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
CIMBAĽÁK s.r.o. |
36473219 |
|
1 276,40 € |
29.10.2024 |
|
|
05.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/0704 |
mäso a mäsové výrobky |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
CIMBAĽÁK s.r.o. |
36473219 |
|
1 885,75 € |
29.10.2024 |
|
|
05.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/0709 |
vzd.Paliatívna starostlivosť v ZSS 28.10.2024 |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
TATRA AKADÉMIA |
42142946 |
|
1 200,00 € |
29.10.2024 |
|
|
05.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/0710 |
vzd.Paliatívna starostlivosť v ZSS 29.10.2024 |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
TATRA AKADÉMIA |
42142946 |
|
1 200,00 € |
29.10.2024 |
|
|
05.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/0705 |
mrazené potraviny |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
INMEDIA, spol. s r.o. |
36019208 |
|
230,10 € |
29.10.2024 |
|
|
05.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/0706 |
mliečne výrobky |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
INMEDIA, spol. s r.o. |
36019208 |
|
96,92 € |
29.10.2024 |
|
|
05.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/0707 |
rôzne potraviny |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
INMEDIA, spol. s r.o. |
36019208 |
|
15,55 € |
29.10.2024 |
|
|
05.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/0708 |
kontrola hasiacich prístrojov |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
Marek Hurný - služby požiarnej ochrany |
37353314 |
|
969,84 € |
29.10.2024 |
|
|
05.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/0702 |
LED svietidlá |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
N-Terr s.r.o. |
46808876 |
|
353,86 € |
28.10.2024 |
|
|
01.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/0701 |
Automatická práčka Lord W 9 |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
ELEKTROSERVIS VV, s.r.o. |
44602731 |
|
499,00 € |
25.10.2024 |
|
|
30.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/0699 |
čistiace prostriedky |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
Magdaléna Kokoruďová-REPROS |
34906231 |
|
2 739,34 € |
25.10.2024 |
|
|
30.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/0700 |
čistiace prostriedky |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
Magdaléna Kokoruďová-REPROS |
34906231 |
|
1 743,37 € |
25.10.2024 |
|
|
30.10.2024 |
|
|
Faktúra |
