| DFB/23/0845 |
zmes drobov, kurac, kačac, bravč. hov. mäso |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
Bidfood Slovakia s.r.o. |
34152199 |
|
710,11 € |
21.11.2023 |
|
|
28.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB/23/0844 |
hovädzie špikové kosti |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
Bidfood Slovakia s.r.o. |
34152199 |
|
26,48 € |
21.11.2023 |
|
|
28.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB/23/0843 |
mäso |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
Bidfood Slovakia s.r.o. |
34152199 |
|
1 284,14 € |
21.11.2023 |
|
|
28.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB/23/0842 |
mäsové výrobky |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
CIMBAĽÁK s.r.o. |
36473219 |
|
317,34 € |
21.11.2023 |
|
|
28.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB/23/0848 |
materiál na tkanie - tkáčska dielňa |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
RRR regionálny rozvoj remesiel |
52065812 |
|
520,00 € |
21.11.2023 |
|
|
28.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB/23/0847 |
vodné a stočné 26.10. - 14.11.2023 |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s., závod Vranov nad Topľou |
36570460 |
|
1 257,37 € |
21.11.2023 |
|
|
06.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB/23/0836 |
podlahový automat Kärcher |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
Kamody Slovensko s. r. o. |
47608544 |
|
1 243,02 € |
20.11.2023 |
|
|
20.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB/23/0839 |
jablká |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
AGROMIX V.O.S. s.r.o. |
31719627 |
|
80,30 € |
20.11.2023 |
|
|
28.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB/23/0837 |
školenie arteroterapia - Banská Bystrica Bc. Šandrejová |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
Asociácia slovenských arteterapeutov |
50779753 |
|
120,00 € |
20.11.2023 |
|
|
28.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB/23/0838 |
oprava umývačky riadu |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
ELEKTROSERVIS VV, s.r.o. |
44602731 |
|
64,32 € |
20.11.2023 |
|
|
28.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB/23/0840 |
SPP elektrina 10/2023 |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
SPP a.s. |
35815256 |
|
1 588,62 € |
20.11.2023 |
|
|
28.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB/23/0835 |
školenie arteroterapia - Banská Bystrica Mgr. Timuľáková |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
Asociácia slovenských arteterapeutov |
50779753 |
|
120,00 € |
16.11.2023 |
|
|
28.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB/23/0829 |
pepsi sklo 1l |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
DMJ MARKET, s.r.o. |
36490661 |
|
81,96 € |
16.11.2023 |
|
|
28.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB/23/0828 |
stôl, polička, doska za posteľ, servírovací stolík |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
Peter Babinčák - TRI ES |
40998681 |
|
626,00 € |
16.11.2023 |
|
|
28.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB/23/0832 |
rôzne potraviny |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
INMEDIA, spol. s r.o. |
36019208 |
|
1 461,95 € |
16.11.2023 |
|
|
28.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB/23/0831 |
mlieko, mliečne výrobky a vajíčka |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
INMEDIA, spol. s r.o. |
36019208 |
|
1 056,52 € |
16.11.2023 |
|
|
28.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB/23/0830 |
mrazené výrobky |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
INMEDIA, spol. s r.o. |
36019208 |
|
390,41 € |
16.11.2023 |
|
|
28.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB/23/0827 |
materiál pre ambulanciu |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
HARTMANN-RICO spol. s r.o. |
31351361 |
|
551,93 € |
16.11.2023 |
|
|
28.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB/23/0834 |
porada riaditeľov - Tatranská Lesná |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
Škola v prírode Detský raj |
00186759 |
|
108,00 € |
16.11.2023 |
|
|
28.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB/23/0833 |
materiál pre ambulanciu |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
Medplus s.r.o. |
45322040 |
|
197,80 € |
16.11.2023 |
|
|
28.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB/23/0825 |
|
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
NAY ELEKTRODOM |
35739487 |
|
62,99 € |
15.11.2023 |
|
|
15.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB/23/0826 |
kancelárske potreby |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
Kridla, s.r.o. |
36466778 |
|
340,34 € |
15.11.2023 |
|
|
28.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB/23/0822 |
tyčový mixér - fimar |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
Gastro - Galaxi Branislav Dvoriščák |
41231082 |
|
201,60 € |
14.11.2023 |
|
|
15.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB/23/0820 |
Oprava elektronickej poplachovej signalizácie |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
Jozef Torok - ELAKPRO |
33271747 |
|
386,83 € |
14.11.2023 |
|
|
15.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB/23/0823 |
muffiny |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
DMJ MARKET, s.r.o. |
36490661 |
|
315,00 € |
14.11.2023 |
|
|
15.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB/23/0819 |
gauč, konf. stolík, taburetka |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
NÁBYTOK PADO s.r.o. |
50633554 |
|
618,80 € |
14.11.2023 |
|
|
15.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB/23/0818 |
stoly 160x80 20 kusov |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
NÁBYTOK PADO s.r.o. |
50633554 |
|
3 700,00 € |
14.11.2023 |
|
|
15.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB/23/0817 |
obrusy |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
AMIDO-EXQUISIT s.r.o. |
31663869 |
|
1 702,92 € |
14.11.2023 |
|
|
15.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB/23/0824 |
mäsové výrobky |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
CIMBAĽÁK s.r.o. |
36473219 |
|
74,42 € |
14.11.2023 |
|
|
15.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB/23/0821 |
oprava komunikačného systému sestra-pacient na lež. odd. |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
Maroš Kužma, ELEKTROMONTÁŽE |
40118355 |
|
2 169,50 € |
14.11.2023 |
|
|
15.11.2023 |
|
|
Faktúra |
