| DFB/23/0542 |
Spravodajca pre mzd.účtovníčky 5.9.2023-4.9.2024 |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
Verlag Dashofer, vydavateľstvo, s.r.o |
35730129 |
|
238,80 € |
18.08.2023 |
|
|
18.08.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB/23/0544 |
ovocie a zelenina |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
N.S.E. s.r.o. |
47061341 |
|
1 698,31 € |
18.08.2023 |
|
|
25.08.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB/23/0548 |
hovädzie kosti špikové |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
Bidfood Slovakia s.r.o. |
34152199 |
|
29,11 € |
18.08.2023 |
|
|
25.08.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB/23/0547 |
kuracie, bravčové mäso a tekvic. pyré |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
Bidfood Slovakia s.r.o. |
34152199 |
|
478,63 € |
18.08.2023 |
|
|
25.08.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB/23/0545 |
ruské sardinky, parížsky šalát |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
INMEDIA, spol. s r.o. |
36019208 |
|
184,73 € |
18.08.2023 |
|
|
25.08.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB/23/0546 |
mäsové výrobky |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
CIMBAĽÁK s.r.o. |
36473219 |
|
317,77 € |
18.08.2023 |
|
|
25.08.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB/23/0543 |
chlieb a pečivo |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
Podvihorlatské pek.a cukrárne a.s. |
30414253 |
|
391,50 € |
18.08.2023 |
|
|
25.08.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB/23/0540 |
kuracie, bravčové a hovädzie mäso |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
Bidfood Slovakia s.r.o. |
34152199 |
|
312,78 € |
17.08.2023 |
|
|
25.08.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB/23/0541 |
mäsové výrobky |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
CIMBAĽÁK s.r.o. |
36473219 |
|
133,22 € |
17.08.2023 |
|
|
25.08.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB/23/0539 |
predplatné "1000 riešení 2024" |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
Poradca, s.r.o |
36371271 |
|
55,00 € |
14.08.2023 |
|
|
15.08.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB/23/0525 |
oprava veľkokapacitnej práčky / HAV:STAV |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
Benedikt Procházka - PROBE |
10829296 |
|
546,18 € |
11.08.2023 |
|
|
18.08.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB/23/0537 |
kur., bravč. a hovädzie mäso |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
Bidfood Slovakia s.r.o. |
34152199 |
|
446,70 € |
11.08.2023 |
|
|
18.08.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB/23/0536 |
hovädzie kosti špikové |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
Bidfood Slovakia s.r.o. |
34152199 |
|
27,98 € |
11.08.2023 |
|
|
18.08.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB/23/0533 |
hov. a kuracie mäso |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
Bidfood Slovakia s.r.o. |
34152199 |
|
236,63 € |
11.08.2023 |
|
|
18.08.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB/23/0527 |
hov.,bravč. a kuracie mäso |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
Bidfood Slovakia s.r.o. |
34152199 |
|
382,58 € |
11.08.2023 |
|
|
18.08.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB/23/0535 |
rôzne potraviny |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
INMEDIA, spol. s r.o. |
36019208 |
|
389,98 € |
11.08.2023 |
|
|
18.08.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB/23/0534 |
mlieč.výrobky a vajíčka |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
INMEDIA, spol. s r.o. |
36019208 |
|
288,51 € |
11.08.2023 |
|
|
18.08.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB/23/0530 |
mrazené výrobky |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
INMEDIA, spol. s r.o. |
36019208 |
|
830,86 € |
11.08.2023 |
|
|
18.08.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB/23/0529 |
rôzne potraviny |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
INMEDIA, spol. s r.o. |
36019208 |
|
1 043,78 € |
11.08.2023 |
|
|
18.08.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB/23/0528 |
mlieko, mlieč.výrobky a vajíčka |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
INMEDIA, spol. s r.o. |
36019208 |
|
664,46 € |
11.08.2023 |
|
|
18.08.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB/23/0532 |
mäsové výrobky |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
CIMBAĽÁK s.r.o. |
36473219 |
|
194,62 € |
11.08.2023 |
|
|
18.08.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB/23/0531 |
mäsové výrobky |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
CIMBAĽÁK s.r.o. |
36473219 |
|
369,61 € |
11.08.2023 |
|
|
18.08.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB/23/0538 |
pekárske a cukrárske výrobky |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
Podvihorlatské pek.a cukrárne a.s. |
30414253 |
|
446,57 € |
11.08.2023 |
|
|
18.08.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB/23/0526 |
revízia elektrickej inštalácie - práčovňa, žehliareň, sušiareň |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
ELEKTRO, Jozef Tkáč |
10677691 |
|
708,00 € |
11.08.2023 |
|
|
18.08.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB/23/0524 |
Neutralizátor pachov 5 l |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
Magdaléna Kokoruďová-REPROS |
34906231 |
|
390,60 € |
11.08.2023 |
|
|
18.08.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB/23/0522 |
Servis OPEL VIVARO - oprava guľových čapov, sada brzdových doštičiek, geometria |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
RBPP TRADING, spol. s r.o. |
36458201 |
|
272,21 € |
10.08.2023 |
|
|
18.08.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB/23/0523 |
Vak sieťový kúpací - 5 ks |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
ARJO-HUMANIC SK, s.r.o. |
36679607 |
|
2 029,80 € |
10.08.2023 |
|
|
18.08.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB/23/0521 |
Odber zemného plynu za mesiac júl 2023 |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
SPP a.s. |
35815256 |
|
1 938,55 € |
10.08.2023 |
|
|
18.08.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB/23/0520 |
elektrina 7/2023 |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
SPP a.s. |
35815256 |
|
1 341,54 € |
09.08.2023 |
|
|
18.08.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB/23/0519 |
vývoz odpadu (plienky) za 7/23 |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
FÚRA s.r.o. |
36211451 |
|
246,00 € |
09.08.2023 |
|
|
18.08.2023 |
|
|
Faktúra |
