DFB/22/0248 |
pekárske a cukrárske výrobky |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
Podvihorlatské pek.a cukrárne a.s. |
30414253 |
|
234,57 € |
28.04.2022 |
|
|
06.05.2022 |
|
|
Faktúra |
DFB/22/0257 |
SPP 3 malé kotolne 5/2022 |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
SPP a.s. |
35815256 |
|
369,00 € |
03.05.2022 |
|
|
06.05.2022 |
|
|
Faktúra |
DFB/22/0256 |
synchronizácia zverejňovaných zmlúv s CRZ |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
Asseco Solutions, a.s. |
00602311 |
|
179,23 € |
02.05.2022 |
|
|
06.05.2022 |
|
|
Faktúra |
DFB/22/0253 |
orange 0917411473+0918556144 4/2022 |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
Orange Slovensko, a.s. |
35697270 |
|
19,12 € |
02.05.2022 |
|
|
06.05.2022 |
|
|
Faktúra |
DFB/22/0272 |
Slovnaft gold karty PHM 4/2022 |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
SLOVNAFT, a.s. |
31322832 |
|
228,23 € |
09.05.2022 |
|
|
09.05.2022 |
|
|
Faktúra |
DFB/22/0286 |
bravčové a kuracie mäso |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
DMJ MARKET, s.r.o. |
36490661 |
|
363,37 € |
12.05.2022 |
|
|
18.05.2022 |
|
|
Faktúra |
DFB/22/0283 |
bravčové karé |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
DMJ MARKET, s.r.o. |
36490661 |
|
56,74 € |
10.05.2022 |
|
|
18.05.2022 |
|
|
Faktúra |
DFB/22/0276 |
mlieko, mliečne výrobky a vajíčka |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
DMJ MARKET, s.r.o. |
36490661 |
|
351,64 € |
10.05.2022 |
|
|
18.05.2022 |
|
|
Faktúra |
DFB/22/0275 |
bravčové a hovädzie mäso |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
DMJ MARKET, s.r.o. |
36490661 |
|
117,13 € |
10.05.2022 |
|
|
18.05.2022 |
|
|
Faktúra |
DFB/22/0274 |
bravčové a kuracie mäso |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
DMJ MARKET, s.r.o. |
36490661 |
|
175,36 € |
10.05.2022 |
|
|
18.05.2022 |
|
|
Faktúra |
DFB/22/0285 |
mäsové výrobky |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
Mäsokombinát NORD SVIT, s.r.o. |
36171093 |
|
192,40 € |
12.05.2022 |
|
|
18.05.2022 |
|
|
Faktúra |
DFB/22/0282 |
mäsové výrobky |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
Mäsokombinát NORD SVIT, s.r.o. |
36171093 |
|
64,66 € |
10.05.2022 |
|
|
18.05.2022 |
|
|
Faktúra |
DFB/22/0279 |
mäsové výrobky |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
Mäsokombinát NORD SVIT, s.r.o. |
36171093 |
|
167,42 € |
10.05.2022 |
|
|
18.05.2022 |
|
|
Faktúra |
DFB/22/0288 |
rôzne potraviny |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
INMEDIA, spol. s r.o. |
36019208 |
|
698,17 € |
12.05.2022 |
|
|
18.05.2022 |
|
|
Faktúra |
DFB/22/0287 |
parížsky šalát |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
INMEDIA, spol. s r.o. |
36019208 |
|
32,93 € |
12.05.2022 |
|
|
18.05.2022 |
|
|
Faktúra |
DFB/22/0278 |
rôzne potraviny |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
INMEDIA, spol. s r.o. |
36019208 |
|
584,41 € |
10.05.2022 |
|
|
18.05.2022 |
|
|
Faktúra |
DFB/22/0277 |
mrazená zelenina |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
INMEDIA, spol. s r.o. |
36019208 |
|
178,68 € |
10.05.2022 |
|
|
18.05.2022 |
|
|
Faktúra |
DFB/22/0284 |
pekárske a cukrárske výrobky |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
Podvihorlatské pek.a cukrárne a.s. |
30414253 |
|
279,07 € |
12.05.2022 |
|
|
18.05.2022 |
|
|
Faktúra |
DFB/22/0280 |
SPP plyn kotolňa 4/2022 |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
SPP a.s. |
35815256 |
|
5 484,16 € |
10.05.2022 |
|
|
18.05.2022 |
|
|
Faktúra |
DFB/22/0281 |
mikroténové sáčky |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
Magdaléna Kokoruďová-REPROS |
34906231 |
|
96,61 € |
10.05.2022 |
|
|
18.05.2022 |
|
|
Faktúra |
DFB/22/0265 |
hovädzie a bravčové mäso |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
DMJ MARKET, s.r.o. |
36490661 |
|
346,14 € |
05.05.2022 |
|
|
18.05.2022 |
|
|
Faktúra |
DFB/22/0260 |
bravčové a kuracie mäso |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
DMJ MARKET, s.r.o. |
36490661 |
|
139,61 € |
04.05.2022 |
|
|
18.05.2022 |
|
|
Faktúra |
DFB/22/0259 |
mäsové výrobky |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
Mäsokombinát NORD SVIT, s.r.o. |
36171093 |
|
30,91 € |
04.05.2022 |
|
|
18.05.2022 |
|
|
Faktúra |
DFB/22/0261 |
ovocie a zelenina |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
Martin Mikula-MARKO |
32036078 |
|
862,91 € |
04.05.2022 |
|
|
18.05.2022 |
|
|
Faktúra |
DFB/22/0262 |
pásy pre klientov na zaistenie polohy v sede |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
MSM Slovaka s.r.o. |
31440479 |
|
157,20 € |
05.05.2022 |
|
|
18.05.2022 |
|
|
Faktúra |
DFB/22/0258 |
rôzne potraviny |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
INMEDIA, spol. s r.o. |
36019208 |
|
746,41 € |
04.05.2022 |
|
|
18.05.2022 |
|
|
Faktúra |
DFB/22/0263 |
|
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
Podvihorlatské pek.a cukrárne a.s. |
30414253 |
|
268,63 € |
05.05.2022 |
|
|
18.05.2022 |
|
|
Faktúra |
DFB/22/0269 |
t com 4/2022 pevná linka 4885790+4495225, 238 a internet |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
Slovak Telekom, a.s. / T com |
35763469 |
|
85,86 € |
06.05.2022 |
|
|
18.05.2022 |
|
|
Faktúra |
DFB/22/0268 |
T com mobily 0911... 4/2022 |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
Slovak Telekom, a.s. / T com |
35763469 |
|
26,30 € |
06.05.2022 |
|
|
18.05.2022 |
|
|
Faktúra |
DFB/22/0267 |
T com VBA prístup 5/2022 |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
Slovak Telekom, a.s. / T com |
35763469 |
|
58,80 € |
06.05.2022 |
|
|
18.05.2022 |
|
|
Faktúra |