| DFB/24/0246 |
webhosting pre doménu cssametyst.eu 2.5.2024-1.5.2025 |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
INTERNET CZ, a.s. |
26043319 |
|
48,00 € |
19.04.2024 |
|
|
20.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/0155 |
odb. prehliadka 6 mesačná - malý nákladný výťah |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
Pavol Palašta |
41581016 |
|
50,00 € |
21.03.2024 |
|
|
29.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/0068 |
t com mobily 0911694121,120,119,118,117,116 1/2024 |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
Slovak Telekom, a.s. / T com |
35763469 |
|
52,23 € |
08.02.2024 |
|
|
21.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/0267 |
konfer. stolička sivá |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
B2B Partner s.r.o. |
44413467 |
|
52,80 € |
30.04.2024 |
|
|
07.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/0223 |
jablká |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
AGROMIX V.O.S. s.r.o. |
31719627 |
|
53,13 € |
15.04.2024 |
|
|
20.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/0142 |
Šalát treska v majonéze 1 kg |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
INMEDIA, spol. s r.o. |
36019208 |
|
55,13 € |
15.03.2024 |
|
|
26.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/0084 |
mrazené potraviny |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
INMEDIA, spol. s r.o. |
36019208 |
|
56,74 € |
15.02.2024 |
|
|
21.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/0264 |
mäso a mäsové výrobky |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
CIMBAĽÁK s.r.o. |
36473219 |
|
58,68 € |
26.04.2024 |
|
|
07.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/23/0980 |
t- com služby pevnej siete - VBA prístup 12/2023 |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
Slovak Telekom, a.s. / T com |
35763469 |
|
58,80 € |
10.01.2024 |
|
|
30.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/0070 |
t- com služby pevnej siete - VBA prístup 1/2024 |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
Slovak Telekom, a.s. / T com |
35763469 |
|
58,80 € |
08.02.2024 |
|
|
21.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/0123 |
t- com služby pevnej siete - VBA prístup 2/2024 |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
Slovak Telekom, a.s. / T com |
35763469 |
|
58,80 € |
08.03.2024 |
|
|
20.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/0204 |
t- com služby pevnej siete - VBA prístup 3/2024 |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
Slovak Telekom, a.s. / T com |
35763469 |
|
58,80 € |
09.04.2024 |
|
|
19.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/0216 |
poradca 2025, zákony, daňové a nedaň. výdavky 2025 |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
Poradca, s.r.o |
36371271 |
|
60,00 € |
11.04.2024 |
|
|
13.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/0013 |
mliečne výrobky |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
INMEDIA, spol. s r.o. |
36019208 |
|
60,67 € |
15.01.2024 |
|
|
30.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/0196 |
parížsky šalát |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
INMEDIA, spol. s r.o. |
36019208 |
|
63,17 € |
04.04.2024 |
|
|
12.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/0073 |
mliečne výrobky |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
INMEDIA, spol. s r.o. |
36019208 |
|
66,23 € |
12.02.2024 |
|
|
21.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/0259 |
spoluúčasť na oprave rozbitého spätného zrkadla - AUS CITROEN JUMPER |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
Soffy Motors, spol. s r.o. |
36444219 |
|
66,39 € |
25.04.2024 |
|
|
01.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/0074 |
mrazené potraviny |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
INMEDIA, spol. s r.o. |
36019208 |
|
68,12 € |
12.02.2024 |
|
|
21.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/0199 |
jablká |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
AGROMIX V.O.S. s.r.o. |
31719627 |
|
69,30 € |
08.04.2024 |
|
|
12.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/0234 |
tričko s potlačou |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
Chránené dielne, s. r. o. |
45506434 |
|
71,56 € |
17.04.2024 |
|
|
20.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/0037 |
školenie - ispin uzávierkové práce a sprac. konsolidácie |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
Asseco Solutions, a.s. |
00602311 |
|
71,70 € |
25.01.2024 |
|
|
03.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/23/0973 |
zber triedeného odpadu - sklo, 10,12/23 |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
FÚRA s.r.o. |
36211451 |
|
72,00 € |
05.01.2024 |
|
|
30.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/0190 |
zber odpadu |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
FÚRA s.r.o. |
36211451 |
|
72,00 € |
04.04.2024 |
|
|
12.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/0220 |
rôzne potraviny |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
INMEDIA, spol. s r.o. |
36019208 |
|
73,58 € |
15.04.2024 |
|
|
20.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/0270 |
materiál na údržbu |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
Ondřej Fober - FOBER |
34331956 |
|
75,90 € |
02.05.2024 |
|
|
07.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/0043 |
mliečne výrobky |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
INMEDIA, spol. s r.o. |
36019208 |
|
76,33 € |
26.01.2024 |
|
|
03.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/0010 |
mrazené a chladené potraviny |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
INMEDIA, spol. s r.o. |
36019208 |
|
76,48 € |
11.01.2024 |
|
|
30.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/0055 |
Čo má vedieť mzdová účtovníčka č. 1 - 4/24 |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
PSDOMOV s.r.o. |
51108178 |
|
81,60 € |
01.02.2024 |
|
|
02.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/0124 |
t-com, internet a pevné linky 2/2024 |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
Slovak Telekom, a.s. / T com |
35763469 |
|
84,91 € |
08.03.2024 |
|
|
20.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/0206 |
T- com internet a pevné linky 3/2024 |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
Slovak Telekom, a.s. / T com |
35763469 |
|
84,97 € |
09.04.2024 |
|
|
19.04.2024 |
|
|
Faktúra |
