| DFB/22/0345 |
t com pevná linka 0574885790+4495225+internet 5/2022 |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
Slovak Telekom, a.s. / T com |
35763469 |
|
85,34 € |
08.06.2022 |
|
|
16.06.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/0415 |
t com internet 7/22 + 4885790, 4495234,4885791, 4495238, 4495225 6/22 |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
Slovak Telekom, a.s. / T com |
35763469 |
|
85,37 € |
08.07.2022 |
|
|
21.07.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/0638 |
mäsové výrobky |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
Mäsokombinát NORD SVIT, s.r.o. |
36171093 |
|
85,45 € |
06.10.2022 |
|
|
21.10.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/0269 |
t com 4/2022 pevná linka 4885790+4495225, 238 a internet |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
Slovak Telekom, a.s. / T com |
35763469 |
|
85,86 € |
06.05.2022 |
|
|
18.05.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/21/0896/21 |
T com internet a pevné linky |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
Slovak Telekom, a.s. / T com |
35763469 |
|
86,09 € |
07.01.2022 |
|
|
26.01.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/0750 |
mliečne výrobky |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
DMJ MARKET, s.r.o. |
36490661 |
|
86,21 € |
22.11.2022 |
|
|
08.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/0494 |
t com internet 8/22 + 4885790, 4495234,4885791, 4495238, 4495225 7/22 |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
Slovak Telekom, a.s. / T com |
35763469 |
|
86,27 € |
09.08.2022 |
|
|
18.08.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/0205 |
T com internet + pevné linky 4495225,238 a 4885790 3/2022 |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
Slovak Telekom, a.s. / T com |
35763469 |
|
86,28 € |
08.04.2022 |
|
|
14.04.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/0070 |
t com internet+tel.4885790+4495264+4495225 1/2022 |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
Slovak Telekom, a.s. / T com |
35763469 |
|
86,51 € |
08.02.2022 |
|
|
15.02.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/0295 |
mäsové výrobky |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
Mäsokombinát NORD SVIT, s.r.o. |
36171093 |
|
87,36 € |
17.05.2022 |
|
|
24.05.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/0444 |
oprava tlačiarne a tonery |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
7P s.r.o. |
31722709 |
|
87,96 € |
20.07.2022 |
|
|
02.08.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/0748 |
mäsové výrobky |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
Mäsokombinát NORD SVIT, s.r.o. |
36171093 |
|
88,98 € |
22.11.2022 |
|
|
08.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/0456 |
bravčové mäso |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
DMJ MARKET, s.r.o. |
36490661 |
|
89,64 € |
26.07.2022 |
|
|
02.08.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/0644 |
hovädzie kosti, kuracie rezne |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
DMJ MARKET, s.r.o. |
36490661 |
|
90,42 € |
10.10.2022 |
|
|
21.10.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/0406 |
jahody |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
AGROMIX V.O.S. s.r.o. |
31719627 |
|
91,26 € |
06.07.2022 |
|
|
21.07.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/0398 |
publikácia PaM 2023 |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
Poradca, s.r.o |
36371271 |
|
92,00 € |
01.07.2022 |
|
|
09.07.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/0478 |
mäsové výrobky |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
Mäsokombinát NORD SVIT, s.r.o. |
36171093 |
|
92,63 € |
05.08.2022 |
|
|
18.08.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/0514 |
mäsové výrobky |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
Mäsokombinát NORD SVIT, s.r.o. |
36171093 |
|
92,65 € |
17.08.2022 |
|
|
25.08.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/0524 |
mäso - ryby |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
INMEDIA, spol. s r.o. |
36019208 |
|
92,88 € |
22.08.2022 |
|
|
01.09.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/0296 |
mrazená zelenina |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
INMEDIA, spol. s r.o. |
36019208 |
|
92,93 € |
19.05.2022 |
|
|
24.05.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/0704 |
|
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
DMJ MARKET, s.r.o. |
36490661 |
|
93,60 € |
07.11.2022 |
|
|
12.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/0791 |
vajíčka |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
DMJ MARKET, s.r.o. |
36490661 |
|
93,60 € |
05.12.2022 |
|
|
20.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/0360 |
mäsové výrobky |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
Mäsokombinát NORD SVIT, s.r.o. |
36171093 |
|
93,90 € |
15.06.2022 |
|
|
18.06.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/0670 |
mäsové výrobky |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
Mäsokombinát NORD SVIT, s.r.o. |
36171093 |
|
94,50 € |
25.10.2022 |
|
|
03.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/0230 |
bravčové a kuracie mäso |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
DMJ MARKET, s.r.o. |
36490661 |
|
94,66 € |
21.04.2022 |
|
|
28.04.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/0303 |
webinár "Možnosť dodatkovania zmlúv z dôvodu extrémneho nárastu cien" |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
ProWise, a. s. |
51871998 |
|
94,80 € |
23.05.2022 |
|
|
26.05.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/0585 |
materiál na údržbu |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
DOMO interier s.r.o. |
53873149 |
|
95,47 € |
19.09.2022 |
|
|
11.10.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/0429 |
mäsové výrobky |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
Mäsokombinát NORD SVIT, s.r.o. |
36171093 |
|
95,50 € |
12.07.2022 |
|
|
02.08.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/0281 |
mikroténové sáčky |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
Magdaléna Kokoruďová-REPROS |
34906231 |
|
96,61 € |
10.05.2022 |
|
|
18.05.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/0362 |
filety - losos |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
DMJ MARKET, s.r.o. |
36490661 |
|
97,44 € |
16.06.2022 |
|
|
28.06.2022 |
|
|
Faktúra |
