| DFB/21/0205 |
|
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
SLOVNAFT, a.s. |
31322832 |
|
93,86 € |
09.04.2021 |
|
|
13.04.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB/21/0435 |
mäsové výrobky |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
DMJ MARKET, s.r.o. |
36490661 |
|
94,99 € |
19.07.2021 |
|
|
28.07.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB/21/0786 |
mäsové výrobky |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
DMJ MARKET, s.r.o. |
36490661 |
|
95,06 € |
29.11.2021 |
|
|
08.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB/21/0513 |
vajcia a mliečne výrobky |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
INMEDIA, spol. s r.o. |
36019208 |
|
95,22 € |
18.08.2021 |
|
|
08.09.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB/21/0210 |
mäsové výrobky |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
DMJ MARKET, s.r.o. |
36490661 |
|
95,64 € |
14.04.2021 |
|
|
04.05.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB/21/0124 |
st com 4885790+4495225,234,238+internet 2/2021 |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
Slovak Telekom, a.s. / T com |
35763469 |
|
95,77 € |
09.03.2021 |
|
|
24.03.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB/21/0715 |
mäsové výrobky |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
DMJ MARKET, s.r.o. |
36490661 |
|
96,10 € |
08.11.2021 |
|
|
11.11.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB/21/0150 |
lišta plastová,lepidlo Mamut |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
DOMO - Štefan HUMENÍK |
33276714 |
|
96,75 € |
19.03.2021 |
|
|
25.03.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB/21/0050 |
bravc.maso |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
HO&PE FAMILY, s.r.o. |
44360991 |
|
97,20 € |
05.02.2021 |
|
|
17.02.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB/21/0054 |
st com 4885790+4495225,234,238+internet 1/2021 |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
Slovak Telekom, a.s. / T com |
35763469 |
|
97,32 € |
08.02.2021 |
|
|
17.02.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB/21/0517 |
kancelárske potreby |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
Kridla, s.r.o. |
36466778 |
|
97,46 € |
19.08.2021 |
|
|
08.09.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB/21/0334 |
st com 4885790+4495225,234,238+internet 5/2021 |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
Slovak Telekom, a.s. / T com |
35763469 |
|
97,94 € |
08.06.2021 |
|
|
18.06.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB/21/0366 |
bravčové a kuracie mäso |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
HO&PE FAMILY, s.r.o. |
44360991 |
|
98,01 € |
17.06.2021 |
|
|
25.06.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB/21/0379 |
mäsové výrobky |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
DMJ MARKET, s.r.o. |
36490661 |
|
98,29 € |
25.06.2021 |
|
|
03.07.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB/20/0771 |
st com 4885790+4495225,234,238+internet 12/2020 |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
Slovak Telekom, a.s. / T com |
35763469 |
|
98,47 € |
08.01.2021 |
|
|
21.01.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB/21/0198 |
st com 4885790+4495225,234,238+internet 3/2021 |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
Slovak Telekom, a.s. / T com |
35763469 |
|
98,69 € |
08.04.2021 |
|
|
04.05.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB/21/0585 |
mulčovanie |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
Podielnické družstvo ONDAVA Stropkov |
31708722 |
|
99,00 € |
13.09.2021 |
|
|
24.09.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB/21/0652 |
revízia elektr.popl.signalizácie HB, AB |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
Jozef Torok - zriaďovanie popl.zariadení |
33271747 |
|
99,00 € |
12.10.2021 |
|
|
20.10.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB/21/0015 |
trvanl.potraviny |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
INMEDIA, spol. s r.o. |
36019208 |
|
99,04 € |
15.01.2021 |
|
|
09.02.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB/21/0491 |
st com 4885790+4495225,234,238+internet 7/2021 |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
Slovak Telekom, a.s. / T com |
35763469 |
|
99,10 € |
06.08.2021 |
|
|
12.08.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB/21/0022 |
kur.,bravc. a hovadz.maso |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
HO&PE FAMILY, s.r.o. |
44360991 |
|
99,26 € |
20.01.2021 |
|
|
09.02.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB/21/0268 |
st com 4885790+4495225,234,238+internet 4/2021 |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
Slovak Telekom, a.s. / T com |
35763469 |
|
99,29 € |
07.05.2021 |
|
|
14.05.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB/21/0358 |
mäsové výrobky |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
DMJ MARKET, s.r.o. |
36490661 |
|
99,89 € |
16.06.2021 |
|
|
23.06.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB/21/0368 |
preprava prijímateľov / výlet Domaša |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
SAD Humenné a.s. |
36477508 |
|
100,00 € |
21.06.2021 |
|
|
25.06.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB/21/0750 |
povinné preškolenie vodičov služobných mot.vozidiel |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
Milan Madura - AUTOŠKOLA |
33264660 |
|
100,00 € |
18.11.2021 |
|
|
26.11.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB/21/0306 |
mäsové výrobky |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
DMJ MARKET, s.r.o. |
36490661 |
|
100,20 € |
31.05.2021 |
|
|
18.06.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB/21/0630 |
batéria do tlačiarne +konfig.tlačiarne v sieti |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
7P s.r.o. |
31722709 |
|
100,68 € |
05.10.2021 |
|
|
20.10.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB/21/0416 |
st com 4885790+4495225,234,238+internet 6/2021 |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
Slovak Telekom, a.s. / T com |
35763469 |
|
100,81 € |
09.07.2021 |
|
|
24.07.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB/21/0605 |
broskyne |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
AGROMIX V.O.S. s.r.o. |
31719627 |
|
101,40 € |
22.09.2021 |
|
|
28.09.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB/21/0155 |
masove vyrobky |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
DMJ MARKET, s.r.o. |
36490661 |
|
102,68 € |
19.03.2021 |
|
|
25.03.2021 |
|
|
Faktúra |
