| DFK/21/0009 |
posledná čiast.fakturácia výkonu stav.dozora na Rekonštrukcii ZPB |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
Michal Dzugas -DO-Mi-STAV |
34506748 |
|
250,00 € |
16.04.2021 |
|
|
14.05.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB/21/0223 |
nová verzia MAGMA 2q 2021 |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
AUTOCONT |
36396222 |
|
25,49 € |
20.04.2021 |
|
|
04.05.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB/21/0224 |
mäsové výrobky |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
DMJ MARKET, s.r.o. |
36490661 |
|
41,12 € |
20.04.2021 |
|
|
04.05.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB/21/0226 |
mrazené a chladené potraviny |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
Bidfood Slovakia s.r.o. |
34152199 |
|
177,24 € |
20.04.2021 |
|
|
04.05.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB/21/0225 |
bravčové a kuracie mäso |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
HO&PE FAMILY, s.r.o. |
44360991 |
|
169,19 € |
20.04.2021 |
|
|
04.05.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB/21/0227 |
Webhosting NORMAL pre doménu cssametyst.eu-2.5.2021-1.5.2022 |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
INTERNET CZ, a.s. |
26043319 |
|
48,00 € |
20.04.2021 |
|
|
04.05.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB/21/0229 |
stav.materiál na údržbu |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
TRIBE kom. spol. |
31688101 |
|
80,95 € |
21.04.2021 |
|
|
04.05.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB/21/0228 |
Vodné a stočné |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s., závod Vranov nad Topľou |
36570460 |
|
2 387,95 € |
21.04.2021 |
|
|
04.05.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB/21/0231 |
mlieko a mliečne výrobky |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
INMEDIA, spol. s r.o. |
36019208 |
|
902,03 € |
21.04.2021 |
|
|
04.05.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB/21/0230 |
rôzne potraviny |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
INMEDIA, spol. s r.o. |
36019208 |
|
801,15 € |
21.04.2021 |
|
|
04.05.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB/21/0232 |
hovädzie mäso |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
HO&PE FAMILY, s.r.o. |
44360991 |
|
135,15 € |
21.04.2021 |
|
|
04.05.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB/21/0233 |
chlieb a pečivo |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
Podvihorlatské pek.a cukrárne a.s. |
30414253 |
|
261,06 € |
22.04.2021 |
|
|
04.05.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB/21/0235 |
mäsové výrobky |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
DMJ MARKET, s.r.o. |
36490661 |
|
114,52 € |
26.04.2021 |
|
|
04.05.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB/21/0236 |
mrazené potraviny |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
Bidfood Slovakia s.r.o. |
34152199 |
|
129,96 € |
26.04.2021 |
|
|
04.05.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB/21/0237 |
bravčové, kuracie a hovädzie mäso |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
HO&PE FAMILY, s.r.o. |
44360991 |
|
243,93 € |
26.04.2021 |
|
|
04.05.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB/21/0234 |
bravčové mäso a filé |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
HO&PE FAMILY, s.r.o. |
44360991 |
|
245,19 € |
26.04.2021 |
|
|
04.05.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB/21/0238 |
nebezpečný odpad |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
Anna Krištanová - Ekologické služby |
34897895 |
|
240,00 € |
27.04.2021 |
|
|
04.05.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB/21/0239 |
mäsové výrobky |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
DMJ MARKET, s.r.o. |
36490661 |
|
296,99 € |
27.04.2021 |
|
|
04.05.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB/21/0243 |
vajcia a mliečne výrobky |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
INMEDIA, spol. s r.o. |
36019208 |
|
475,61 € |
28.04.2021 |
|
|
04.05.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB/21/0242 |
rôzne potraviny |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
INMEDIA, spol. s r.o. |
36019208 |
|
726,99 € |
28.04.2021 |
|
|
04.05.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB/21/0241 |
rôzne potraviny |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
INMEDIA, spol. s r.o. |
36019208 |
|
306,19 € |
28.04.2021 |
|
|
04.05.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB/21/0240 |
bravčové, hovädzie a kuracie mäso |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
HO&PE FAMILY, s.r.o. |
44360991 |
|
323,32 € |
28.04.2021 |
|
|
04.05.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFK/21/0010 |
stavebné práce na Rekonštrukcii ZPB v 3/2021 |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
Podielnické družstvo ONDAVA Stropkov |
31708722 |
|
5 908,26 € |
28.04.2021 |
|
|
14.05.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB/21/0245 |
vypracovanie záznamu o posúdení zdr.rizík |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
Balsam, s.r.o. |
36488925 |
|
270,00 € |
29.04.2021 |
|
|
04.05.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB/21/0244 |
chlieb a pečivo |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
Podvihorlatské pek.a cukrárne a.s. |
30414253 |
|
310,28 € |
29.04.2021 |
|
|
04.05.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB/21/0246 |
orange 4/2021 |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
Orange Slovensko, a.s. |
35697270 |
|
11,70 € |
29.04.2021 |
|
|
04.05.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB/21/0247 |
pracovné odevy |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
WINTEX s r.o. |
31700438 |
|
45,36 € |
30.04.2021 |
|
|
11.05.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB/21/0251 |
mesačník - 1000 riešení 2021 |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
Poradca, s.r.o |
36371271 |
|
39,00 € |
03.05.2021 |
|
|
04.05.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB/21/0254 |
mäsové výrobky |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
DMJ MARKET, s.r.o. |
36490661 |
|
74,40 € |
03.05.2021 |
|
|
11.05.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB/21/0253 |
materiál na údržbu |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
Fober Ondřej-FOBER |
34331958 |
|
138,80 € |
03.05.2021 |
|
|
11.05.2021 |
|
|
Faktúra |
