| DFB/21/0897/21 |
T com mobily 12/2021 |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
Slovak Telekom, a.s. / T com |
35763469 |
|
29,02 € |
07.01.2022 |
|
|
26.01.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/21/0896/21 |
T com internet a pevné linky |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
Slovak Telekom, a.s. / T com |
35763469 |
|
86,09 € |
07.01.2022 |
|
|
26.01.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/0070 |
t com internet+tel.4885790+4495264+4495225 1/2022 |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
Slovak Telekom, a.s. / T com |
35763469 |
|
86,51 € |
08.02.2022 |
|
|
15.02.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/0069 |
t com 0917 744 296 1/2022 |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
Slovak Telekom, a.s. / T com |
35763469 |
|
6,60 € |
08.02.2022 |
|
|
15.02.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/0068 |
t com VBA prístup 1/2022 |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
Slovak Telekom, a.s. / T com |
35763469 |
|
58,80 € |
08.02.2022 |
|
|
15.02.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/0067 |
T com mobily 0911 ... 1/2022 |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
Slovak Telekom, a.s. / T com |
35763469 |
|
25,18 € |
08.02.2022 |
|
|
15.02.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/0121 |
|
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
Slovak Telekom, a.s. / T com |
35763469 |
|
84,90 € |
08.03.2022 |
|
|
11.03.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/0120 |
T com VBA prístup 2/2022 |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
Slovak Telekom, a.s. / T com |
35763469 |
|
58,80 € |
08.03.2022 |
|
|
11.03.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/0119 |
|
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
Slovak Telekom, a.s. / T com |
35763469 |
|
6,60 € |
08.03.2022 |
|
|
11.03.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/0118 |
T com mobily 0911... 2/2022 |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
Slovak Telekom, a.s. / T com |
35763469 |
|
26,58 € |
08.03.2022 |
|
|
11.03.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/0208 |
T com mobil 0917744296 3/2022 |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
Slovak Telekom, a.s. / T com |
35763469 |
|
7,13 € |
08.04.2022 |
|
|
14.04.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/0207 |
T com VBA prístup 3/2022 |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
Slovak Telekom, a.s. / T com |
35763469 |
|
58,80 € |
08.04.2022 |
|
|
14.04.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/0206 |
T com 6 mobilov 0916941.. 3/2022 |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
Slovak Telekom, a.s. / T com |
35763469 |
|
25,04 € |
08.04.2022 |
|
|
14.04.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/0205 |
T com internet + pevné linky 4495225,238 a 4885790 3/2022 |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
Slovak Telekom, a.s. / T com |
35763469 |
|
86,28 € |
08.04.2022 |
|
|
14.04.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/0269 |
t com 4/2022 pevná linka 4885790+4495225, 238 a internet |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
Slovak Telekom, a.s. / T com |
35763469 |
|
85,86 € |
06.05.2022 |
|
|
18.05.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/0268 |
T com mobily 0911... 4/2022 |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
Slovak Telekom, a.s. / T com |
35763469 |
|
26,30 € |
06.05.2022 |
|
|
18.05.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/0661 |
školenie PhDr. Sabol, Mgr. Vargová, PhDr. Lešková |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
Škola v prírode Detský raj |
00186759 |
|
270,00 € |
19.10.2022 |
|
|
26.10.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFS/22/0004 |
preprava zamestnancov Č.Kláštor |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
SAD Humenné a.s. |
36477508 |
|
560,00 € |
14.06.2022 |
|
|
21.06.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/0380 |
zájazd prijímateľov do Bardejovských kúpeľov |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
SAD Humenné a.s. |
36477508 |
|
298,24 € |
23.06.2022 |
|
|
28.06.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/0594 |
slávnostná stuha |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
Reklamné štúdio Daniela s.r.o. |
53564324 |
|
25,20 € |
21.09.2022 |
|
|
29.09.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/0223 |
el.polohovacie lôžka DOMIFLEX |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
REHAKONCEPT s.r.o. |
47861223 |
|
2 250,00 € |
14.04.2022 |
|
|
28.04.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/0866 |
oprava klimatizácie služ.mot.vozidla OPEL VIVARO |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
RBPP TRADING, spol. s r.o. |
36458201 |
|
1 450,00 € |
23.12.2022 |
|
|
29.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/0289 |
servisná prehliadka VT 479 BI / výmena oleja |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
RBPP TRADING, spol. s r.o. |
36458201 |
|
136,10 € |
13.05.2022 |
|
|
24.05.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/0395 |
odb.prehliadka a skúška elektr.zariadení a bleskozvodu / objekt kotolňa |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
Rastislav Hudák |
40297055 |
|
260,00 € |
30.06.2022 |
|
|
05.07.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/0303 |
webinár "Možnosť dodatkovania zmlúv z dôvodu extrémneho nárastu cien" |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
ProWise, a. s. |
51871998 |
|
94,80 € |
23.05.2022 |
|
|
26.05.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFK/22/0004 |
IA Bezpečnostné oplotenie zadnej časti areálu CSS AMETYST |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
Profil Invest Slovakia, s.r.o. |
36823945 |
|
14 330,29 € |
10.05.2022 |
|
|
03.06.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/0387 |
mesačník DUO - dane, účtovníctvo, odvody 2023 |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
Poradca, s.r.o |
36371271 |
|
82,00 € |
24.06.2022 |
|
|
01.07.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/0398 |
publikácia PaM 2023 |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
Poradca, s.r.o |
36371271 |
|
92,00 € |
01.07.2022 |
|
|
09.07.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/0581 |
1000 riešení 2023 e-poradca |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
Poradca, s.r.o |
36371271 |
|
47,00 € |
19.09.2022 |
|
|
27.09.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/0802 |
aktualizácie 2023 I. II. III. - úplné znenia |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
Poradca, s.r.o |
36371271 |
|
46,80 € |
08.12.2022 |
|
|
20.12.2022 |
|
|
Faktúra |
