| DFB/26/0011 |
zemný plyn 12/2025 |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
SPP a.s. |
35815256 |
|
5 819,82 € |
13.01.2026 |
|
|
19.01.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB/26/0008 |
mäsové výrobky |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
CIMBAĽÁK s.r.o. |
36473219 |
|
148,56 € |
13.01.2026 |
|
|
19.01.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB/26/0009 |
mäso |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
CIMBAĽÁK s.r.o. |
36473219 |
|
228,17 € |
13.01.2026 |
|
|
19.01.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB/26/0010 |
mäso, mäsové výrobky |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
CIMBAĽÁK s.r.o. |
36473219 |
|
616,96 € |
13.01.2026 |
|
|
19.01.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB/26/0012 |
mäso, mäsové výrobky, mraz.zelenina |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
CIMBAĽÁK s.r.o. |
36473219 |
|
357,38 € |
13.01.2026 |
|
|
19.01.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB/26/0007 |
mliečné výrobky, vajíčka |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
INMEDIA, spol. s r.o. |
36019208 |
|
404,93 € |
13.01.2026 |
|
|
19.01.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB/26/0006 |
zákusky |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
FONTÁNA BALKAN spol. s r.o. |
36213543 |
|
210,60 € |
13.01.2026 |
|
|
19.01.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB/26/0005 |
zber a dovoz odpadu 12/25 |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
KOSIT EAST s. r. o. |
36211451 |
|
755,01 € |
12.01.2026 |
|
|
19.01.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0835 |
služ.mobily - 12/25 |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
Slovak Telekom, a.s. / T com |
35763469 |
|
38,81 € |
09.01.2026 |
|
|
19.01.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0836 |
T-com, pevné linky a internet 1/2026 |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
Slovak Telekom, a.s. / T com |
35763469 |
|
85,58 € |
09.01.2026 |
|
|
19.01.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0837 |
T-com, internet VBA prístup 1/26 |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
Slovak Telekom, a.s. / T com |
35763469 |
|
60,27 € |
09.01.2026 |
|
|
19.01.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0838 |
paušál mobil 12/25 |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
Slovak Telekom, a.s. / T com |
35763469 |
|
17,81 € |
09.01.2026 |
|
|
19.01.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB/26/0004 |
SPIN-servisné práce 1Q./26 |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
Asseco Solutions, a.s. |
00602311 |
|
396,82 € |
09.01.2026 |
|
|
19.01.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0832 |
|
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
SLOVNAFT, a.s. |
31322832 |
|
293,19 € |
07.01.2026 |
|
|
08.01.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB/26/0003 |
Asseco- modul zverejňovania r. 2026 |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
Asseco Solutions, a.s. |
00602311 |
|
33,07 € |
07.01.2026 |
|
|
19.01.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0833 |
chlieb, pečivo |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
Podvihorlatské pek.a cukrárne a.s. |
30414253 |
|
179,89 € |
07.01.2026 |
|
|
19.01.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0834 |
zber a odvoz odpadu 12/25 |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
KOSIT EAST s. r. o. |
36211451 |
|
49,20 € |
07.01.2026 |
|
|
19.01.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB/26/0002 |
Spin služby č. 2 r.2026 |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
Asseco Solutions, a.s. |
00602311 |
|
988,62 € |
05.01.2026 |
|
|
19.01.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB/26/0001 |
nová verzia IS Magma - 1Q/2026 |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
ID.EST, s.r.o. |
44460988 |
|
26,13 € |
02.01.2026 |
|
|
19.01.2026 |
|
|
Faktúra |
