| DFB/25/0506 |
farebné zástery |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
WINTEX s r.o. |
31700438 |
|
140,69 € |
26.08.2025 |
|
|
29.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0502 |
mäso, mäsové výrobky a mrazené potraviny |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
CIMBAĽÁK s.r.o. |
36473219 |
|
617,19 € |
25.08.2025 |
|
|
29.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0503 |
mäso, mäsové výrobky |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
CIMBAĽÁK s.r.o. |
36473219 |
|
468,43 € |
25.08.2025 |
|
|
29.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0504 |
mrazené potraviny |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
CIMBAĽÁK s.r.o. |
36473219 |
|
315,92 € |
25.08.2025 |
|
|
29.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0505 |
mäso a mäsové výrobky |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
CIMBAĽÁK s.r.o. |
36473219 |
|
574,37 € |
25.08.2025 |
|
|
29.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0498 |
rôzne potraviny |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
INMEDIA, spol. s r.o. |
36019208 |
|
690,47 € |
25.08.2025 |
|
|
29.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0499 |
mliečne výrobky a vajíčka |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
INMEDIA, spol. s r.o. |
36019208 |
|
254,32 € |
25.08.2025 |
|
|
29.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0500 |
rôzne potraviny |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
INMEDIA, spol. s r.o. |
36019208 |
|
1 243,23 € |
25.08.2025 |
|
|
29.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0501 |
mlieko, mliečne výrobky a vajíčka |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
INMEDIA, spol. s r.o. |
36019208 |
|
1 260,74 € |
25.08.2025 |
|
|
29.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0497 |
vodné a stočné 15.7.2025-19.8.2025 |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s., závod Vranov nad Topľou |
36570460 |
|
2 513,78 € |
25.08.2025 |
|
|
29.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFS/25/0002 |
preprava zamestnancov_Goralské dni 15.8.2025 |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
SAD Humenné a.s. |
36477508 |
|
864,81 € |
21.08.2025 |
|
|
23.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0496 |
oprava veľkokapacitnej práčky v práčovni/výmena pamäťovej karty a konfigurácia |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
Benedikt Procházka - PROBE |
10829296 |
|
883,63 € |
21.08.2025 |
|
|
29.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0494 |
chlieb a pečivo, hal.vyr. |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
Podvihorlatské pek.a cukrárne a.s. |
30414253 |
|
671,92 € |
20.08.2025 |
|
|
29.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0495 |
Posúdenie prac.prostredia a zdrav.rizika - protokol z obhliadky a záznam o posúdení |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
Balsam, s.r.o. |
36488925 |
|
301,35 € |
20.08.2025 |
|
|
29.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0490 |
ovocie a zelenina |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
N.S.E. s.r.o. |
47061341 |
|
1 502,97 € |
19.08.2025 |
|
|
22.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0491 |
kovová kartotéka |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
B2B Partner s.r.o. |
44413467 |
|
223,86 € |
19.08.2025 |
|
|
22.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0492 |
čistiace prostr. a spotrebný materiál |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
Magdaléna Kokoruďová-REPROS |
34906231 |
|
2 449,27 € |
19.08.2025 |
|
|
29.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0493 |
čistiace prostriedky a iný spotrebný materiál |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
Magdaléna Kokoruďová-REPROS |
34906231 |
|
269,81 € |
19.08.2025 |
|
|
29.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0489 |
materiál na údržbu |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
KAS plus s.r.o. |
45669767 |
|
88,21 € |
18.08.2025 |
|
|
22.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0488 |
pur pena |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
TRIBE kom. spol. |
31688101 |
|
38,04 € |
18.08.2025 |
|
|
22.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0484 |
SPP elektrina 7/2025 |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
SPP a.s. |
35815256 |
|
1 689,44 € |
15.08.2025 |
|
|
19.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0485 |
mäsové výrobky a mrazené potraviny |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
CIMBAĽÁK s.r.o. |
36473219 |
|
540,34 € |
15.08.2025 |
|
|
22.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0486 |
mrazené výrobky |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
CIMBAĽÁK s.r.o. |
36473219 |
|
369,97 € |
15.08.2025 |
|
|
22.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0487 |
mäso a mäsové výrobky |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
CIMBAĽÁK s.r.o. |
36473219 |
|
977,85 € |
15.08.2025 |
|
|
22.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0479 |
Spravodajca pre mzdové účtovníčky/predplatné 5.9.2025-4.9.2026 |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
Verlag Dashofer, vydavateľstvo, s.r.o |
35730129 |
|
259,53 € |
14.08.2025 |
|
|
14.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0480 |
rôzne potraviny |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
INMEDIA, spol. s r.o. |
36019208 |
|
516,21 € |
14.08.2025 |
|
|
18.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0481 |
vajíčka,mlieko a mliečne výrobky |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
INMEDIA, spol. s r.o. |
36019208 |
|
953,50 € |
14.08.2025 |
|
|
18.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0482 |
kancelárske potreby a tonery |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
Kridla, s.r.o. |
36466778 |
|
271,90 € |
14.08.2025 |
|
|
22.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0483 |
kancelárske potreby |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
Kridla, s.r.o. |
36466778 |
|
105,79 € |
14.08.2025 |
|
|
22.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0477 |
mačkacia loptička/fyzioterapia |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
Theracare s.r.o. |
51400294 |
|
20,30 € |
13.08.2025 |
|
|
18.08.2025 |
|
|
Faktúra |
