| DFB/25/0265 |
Slovnaft GOLD PHM karty 4/2025, hal.vyr |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
SLOVNAFT, a.s. |
31322832 |
|
233,62 € |
06.05.2025 |
|
|
07.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0244 |
mäso a mäsové výrobky |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
CIMBAĽÁK s.r.o. |
36473219 |
|
269,21 € |
25.04.2025 |
|
|
29.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0242 |
mlieko, mliečne výrobky a vajíčka |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
INMEDIA, spol. s r.o. |
36019208 |
|
1 059,13 € |
25.04.2025 |
|
|
29.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0243 |
rôzne potraviny |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
INMEDIA, spol. s r.o. |
36019208 |
|
1 066,80 € |
25.04.2025 |
|
|
29.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0241 |
vodné a stočné 5.3.-16.4.2025 |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s., závod Vranov nad Topľou |
36570460 |
|
2 985,98 € |
24.04.2025 |
|
|
29.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0239 |
prezutie pneu AUS OPEL a CITROEN, oprava a geometria OPEL |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
Matúš Bučko - MB AUTOSERVIS |
46698477 |
|
376,65 € |
24.04.2025 |
|
|
29.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0240 |
chladnička ORAVA |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
ELEKTROSERVIS VV, s.r.o. |
44602731 |
|
359,00 € |
24.04.2025 |
|
|
29.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0238 |
pekárske a cestovinárske výrobky |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
Podvihorlatské pek.a cukrárne a.s. |
30414253 |
|
644,93 € |
23.04.2025 |
|
|
29.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0234 |
mäso, mäsové výrobky a mrazené potraviny |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
CIMBAĽÁK s.r.o. |
36473219 |
|
673,26 € |
23.04.2025 |
|
|
29.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0235 |
mäso, mäsové výrobky a mrazené potraviny |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
CIMBAĽÁK s.r.o. |
36473219 |
|
823,06 € |
23.04.2025 |
|
|
29.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0236 |
veľkonočné zákusky |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
FONTÁNA BALKAN spol. s r.o. |
36213543 |
|
285,00 € |
23.04.2025 |
|
|
29.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0237 |
mäsové výrobky |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
DMJ MARKET, s.r.o. |
36490661 |
|
122,59 € |
23.04.2025 |
|
|
29.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0232 |
resuscitačný set aerobag s príslušenstvom |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
ZDRAVIMAT s.r.o. |
54183456 |
|
34,60 € |
22.04.2025 |
|
|
29.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0233 |
notebook HP 250/ambulancia, servisné práce - výmena PC servera ambulancia,výmena PC ekonóm |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
7P s.r.o. |
31722709 |
|
844,40 € |
22.04.2025 |
|
|
29.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0231 |
havar.oprava komunik.sys.sestra-pacient/ŠZ prízemie |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
Maroš Kužma, ELEKTROMONTÁŽE |
40118355 |
|
1 023,00 € |
17.04.2025 |
|
|
29.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0227 |
mlieko,mliečne výrobky a vajíčka |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
INMEDIA, spol. s r.o. |
36019208 |
|
491,31 € |
17.04.2025 |
|
|
29.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0228 |
rôzne potraviny |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
INMEDIA, spol. s r.o. |
36019208 |
|
583,43 € |
17.04.2025 |
|
|
29.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0230 |
revízia elektrických zariadení |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
Energetická Agentúra Smart Regiónu PSK |
51295130 |
|
2 081,13 € |
17.04.2025 |
|
|
29.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0226 |
chlieb a pečivo, hal.vyr. |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
Podvihorlatské pek.a cukrárne a.s. |
30414253 |
|
646,42 € |
16.04.2025 |
|
|
29.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0218 |
Predplatné online kniha Účtovné súvzťažnosti pre ROPO 6/2025-6/2027 |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
Verlag Dashofer, vydavateľstvo, s.r.o |
35730129 |
|
391,77 € |
15.04.2025 |
|
|
16.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0222 |
SPP elektrina 3/2025 |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
SPP a.s. |
35815256 |
|
1 779,25 € |
15.04.2025 |
|
|
16.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0224 |
obložková zárubňa pre ZPB,sponz. |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
Peter Babinčák - TRI ES |
40998681 |
|
287,82 € |
15.04.2025 |
|
|
23.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0217 |
kazetový strop s profilmi a príslušenstvom,sponz. |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
STAVEBNINY JUB, s. r. o. |
53468503 |
|
478,25 € |
15.04.2025 |
|
|
23.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0219 |
mäso,mäsové výrobky a mrazené potraviny |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
CIMBAĽÁK s.r.o. |
36473219 |
|
824,12 € |
15.04.2025 |
|
|
29.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0221 |
mäso,mäsové výrobky a mrazené potraviny |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
CIMBAĽÁK s.r.o. |
36473219 |
|
566,84 € |
15.04.2025 |
|
|
29.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0220 |
rôzne potraviny |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
INMEDIA, spol. s r.o. |
36019208 |
|
136,90 € |
15.04.2025 |
|
|
29.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0223 |
doska na stenu 50x220cm, 9ks/ŠZ prízemie |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
Peter Babinčák - TRI ES |
40998681 |
|
422,98 € |
15.04.2025 |
|
|
29.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0225 |
madlo na stenu/ŠZ prízemie |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
Peter Babinčák - TRI ES |
40998681 |
|
446,98 € |
15.04.2025 |
|
|
29.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0229 |
ovocie a zelenina,hal.vyr. |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
N.S.E. s.r.o. |
47061341 |
|
1 313,81 € |
15.04.2025 |
|
|
29.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0216 |
odvoz odpadu 3/2025 |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
FÚRA s.r.o. |
36211451 |
|
711,87 € |
14.04.2025 |
|
|
29.04.2025 |
|
|
Faktúra |
