| DFB/25/0626 |
elektrina 9/25 |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
SPP a.s. |
35815256 |
|
1 661,94 € |
15.10.2025 |
|
|
16.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0617 |
SPP plyn 9/2025 |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
SPP a.s. |
35815256 |
|
1 967,70 € |
10.10.2025 |
|
|
16.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0616 |
kancelárske potreby |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
Kridla, s.r.o. |
36466778 |
|
193,07 € |
10.10.2025 |
|
|
16.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0618 |
mraz.polotovary |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
CIMBAĽÁK s.r.o. |
36473219 |
|
286,79 € |
10.10.2025 |
|
|
16.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0613 |
kondicionér pre vodný matrac |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
3LOBIT, s.r.o. |
46020152 |
|
36,90 € |
09.10.2025 |
|
|
10.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0610 |
mäso, chladené a mrazené výrobky |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
CIMBAĽÁK s.r.o. |
36473219 |
|
289,32 € |
09.10.2025 |
|
|
16.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0611 |
rôzne potravinové výrobky |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
INMEDIA, spol. s r.o. |
36019208 |
|
1 917,36 € |
09.10.2025 |
|
|
16.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0612 |
mlieko a mliečne výrobky |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
INMEDIA, spol. s r.o. |
36019208 |
|
1 484,62 € |
09.10.2025 |
|
|
16.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0614 |
potreby na šitie |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
Novák Ján |
33264457 |
|
497,17 € |
09.10.2025 |
|
|
16.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0615 |
olej, nite, meter - potreby na šitie |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
Novák Ján |
33264457 |
|
30,00 € |
09.10.2025 |
|
|
16.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0606 |
VBA prístup 01.10. - 31.10.2025 |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
Slovak Telekom, a.s. / T com |
35763469 |
|
60,27 € |
08.10.2025 |
|
|
16.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0607 |
T-com služobné mobily 9/2025 |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
Slovak Telekom, a.s. / T com |
35763469 |
|
17,81 € |
08.10.2025 |
|
|
16.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0608 |
T-com služobné mobily 9/2025 |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
Slovak Telekom, a.s. / T com |
35763469 |
|
43,76 € |
08.10.2025 |
|
|
16.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0609 |
Tcom - internet 9/25+pev.linky |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
Slovak Telekom, a.s. / T com |
35763469 |
|
85,45 € |
08.10.2025 |
|
|
16.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0603 |
chlieb, pečivo, hal.vyr |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
Podvihorlatské pek.a cukrárne a.s. |
30414253 |
|
463,80 € |
07.10.2025 |
|
|
10.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0601 |
mäso, mäsové výrobky |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
CIMBAĽÁK s.r.o. |
36473219 |
|
289,42 € |
07.10.2025 |
|
|
10.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0604 |
mäso, mäsové výrobky |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
CIMBAĽÁK s.r.o. |
36473219 |
|
648,43 € |
07.10.2025 |
|
|
10.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0605 |
mäso, mäsové výrobky, mrazená zelenina |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
CIMBAĽÁK s.r.o. |
36473219 |
|
213,09 € |
07.10.2025 |
|
|
10.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0602 |
nová verzia IS MAGMA 4Q/2025 |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
ID.EST, s.r.o. |
44460988 |
|
26,13 € |
07.10.2025 |
|
|
10.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0597 |
Slovnaft GOLD karty 9/2025 |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
SLOVNAFT, a.s. |
31322832 |
|
320,99 € |
06.10.2025 |
|
|
06.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0598 |
práca montážnej plošiny pri oreze a rezaní stromov |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
ELCOMP Ing.Ján Hajduk |
17293600 |
|
757,68 € |
06.10.2025 |
|
|
10.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0600 |
vodoinštalačný materiál |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
KAS plus s.r.o. |
45669767 |
|
117,56 € |
06.10.2025 |
|
|
10.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0599 |
infúzny stojan |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
ZDRAVIMAT s.r.o. |
54183456 |
|
110,00 € |
06.10.2025 |
|
|
10.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0596 |
kontrola účinnosti sterilizačnej techniky |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Prešove |
00610992 |
|
8,00 € |
06.10.2025 |
|
|
10.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0595 |
gramofón a mikrosystém Panasonic |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
NAY ELEKTRODOM |
35739487 |
|
262,50 € |
06.10.2025 |
|
|
10.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0593 |
mlieko, mliečné výrobky |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
INMEDIA, spol. s r.o. |
36019208 |
|
518,84 € |
03.10.2025 |
|
|
10.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0594 |
rôz.potravinové výrobky |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
INMEDIA, spol. s r.o. |
36019208 |
|
748,34 € |
03.10.2025 |
|
|
10.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0586 |
zemný plyn - maloodber 10/25 |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
SPP a.s. |
35815256 |
|
1 472,00 € |
02.10.2025 |
|
|
10.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0591 |
servisné práce SPIN 01.10.2025 -31.12.2025 |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
Asseco Solutions, a.s. |
00602311 |
|
396,82 € |
02.10.2025 |
|
|
10.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0588 |
chlieb, pečivo, hal.vyr. |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
Podvihorlatské pek.a cukrárne a.s. |
30414253 |
|
788,90 € |
02.10.2025 |
|
|
10.10.2025 |
|
|
Faktúra |
