| DFB/25/0773 |
Slovnaft PHM GOLD karty 11/2025 |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
SLOVNAFT, a.s. |
31322832 |
|
161,15 € |
04.12.2025 |
|
|
04.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0768 |
Metodický deň sestier v ZSS |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
GURMEN s.r.o |
44025718 |
|
212,60 € |
03.12.2025 |
|
|
05.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0764 |
SPP plyn malé kotolne 12/25 |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
SPP a.s. |
35815256 |
|
1 472,00 € |
02.12.2025 |
|
|
04.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0765 |
pekárske, cukrárske a cestovinárske výrobky |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
Podvihorlatské pek.a cukrárne a.s. |
30414253 |
|
569,89 € |
02.12.2025 |
|
|
05.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0767 |
mäso a mrazené potraviny |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
CIMBAĽÁK s.r.o. |
36473219 |
|
423,83 € |
02.12.2025 |
|
|
05.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0766 |
olej pre 4-taktné motory |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
SVK Tech Capital s.r.o. |
36463825 |
|
6,49 € |
02.12.2025 |
|
|
05.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0761 |
odber kuchynského a biologického odpadu 11/2025 |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
EM-SA s.r.o. |
47691859 |
|
30,00 € |
01.12.2025 |
|
|
04.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0763 |
ovocie a zelenina, hal.vyr. |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
N.S.E. s.r.o. |
47061341 |
|
1 249,79 € |
01.12.2025 |
|
|
04.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0762 |
havar.stav/oprava práčky-zistenie závady a oprava napúšť.ventilu |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
Benedikt Procházka - PROBE |
10829296 |
|
1 091,01 € |
01.12.2025 |
|
|
04.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0759 |
mäso a mäsové výrobky |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
CIMBAĽÁK s.r.o. |
36473219 |
|
1 071,84 € |
28.11.2025 |
|
|
03.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0760 |
školenie Správa registratúry 2025 |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
Asociácia správcov registratúry |
37922190 |
|
297,00 € |
28.11.2025 |
|
|
03.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0757 |
mäso, mäsové výrobky a mrazené potraviny |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
CIMBAĽÁK s.r.o. |
36473219 |
|
779,89 € |
27.11.2025 |
|
|
01.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0756 |
mlieko a mliečne výrobky |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
INMEDIA, spol. s r.o. |
36019208 |
|
711,25 € |
27.11.2025 |
|
|
01.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0755 |
školenie prvá pomoc pre zam. CSS AMETYST |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
Slovenský Červený kríž, územný spolok Vranov nad Topľou |
00416282 |
|
600,00 € |
27.11.2025 |
|
|
01.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0754 |
porada riaditeľov zariadení PSK v dňoch 29.-30.10.2025 |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
Škola v prírode Detský raj |
00186759 |
|
108,00 € |
27.11.2025 |
|
|
01.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0758 |
rôzne potraviny |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
INMEDIA, spol. s r.o. |
36019208 |
|
1 519,43 € |
27.11.2025 |
|
|
03.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0751 |
mäso, mäsové výrobky a mrazené potraviny |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
CIMBAĽÁK s.r.o. |
36473219 |
|
1 001,11 € |
26.11.2025 |
|
|
28.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0749 |
kapusta |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
AGROMIX V.O.S. s.r.o. |
31719627 |
|
60,90 € |
26.11.2025 |
|
|
28.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0750 |
elektricky polohovateľné lôžko/DOMIFLEX 10 ks |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
SLOVCARE s.r.o. |
46520261 |
|
4 289,99 € |
26.11.2025 |
|
|
28.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0752 |
Oprava elektronickej poplachovej signalizácie |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
Jozef Torok - ELAKPRO |
33271747 |
|
84,38 € |
26.11.2025 |
|
|
28.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0753 |
chlieb a pečivo, hal.vyr. |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
Podvihorlatské pek.a cukrárne a.s. |
30414253 |
|
727,09 € |
26.11.2025 |
|
|
01.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0748 |
materiál na údržbu/žací nôž,filtre, .. |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
SVK Tech Capital s.r.o. |
36463825 |
|
246,55 € |
25.11.2025 |
|
|
28.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0745 |
vodné a stočné 17.10.2025-18.11.2025 |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s., závod Vranov nad Topľou |
36570460 |
|
2 240,06 € |
24.11.2025 |
|
|
28.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0747 |
revízia a funkčná skúška el.poplach.signalizácie |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
Jozef Torok - ELAKPRO |
33271747 |
|
162,58 € |
24.11.2025 |
|
|
28.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0746 |
pracovné odevy |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
PERLIČKA TN s.r.o. |
52719791 |
|
9 133,37 € |
24.11.2025 |
|
|
28.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0741 |
servisná údržba,oprava kotlov v byt.domoch č. 299,300 |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
ABM TECHNIK Milan BOROŠ |
35343320 |
|
504,30 € |
21.11.2025 |
|
|
25.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0744 |
mäso, mäsové výrobky a mrazené potraviny |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
CIMBAĽÁK s.r.o. |
36473219 |
|
1 131,06 € |
21.11.2025 |
|
|
28.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0742 |
Príklepový vŕtací skrutkovač Bosch |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
SVK Tech Capital s.r.o. |
36463825 |
|
321,77 € |
21.11.2025 |
|
|
28.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0743 |
batérie |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
Ing. Pavol Vaľovčin - UNITECH |
35341033 |
|
32,20 € |
21.11.2025 |
|
|
28.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0740 |
modelovacia hmota/ISR |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
Kridla, s.r.o. |
36466778 |
|
44,65 € |
20.11.2025 |
|
|
25.11.2025 |
|
|
Faktúra |
