| DFB/24/0770 |
SPP vyúčt. FA za dodávku elektriny 10/2024 |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
SPP a.s. |
35815256 |
|
1 785,08 € |
18.11.2024 |
|
|
20.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/0756 |
stravné lístky, tašky, piest |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
ALDA SK, s.r.o. |
36656780 |
|
217,00 € |
14.11.2024 |
|
|
21.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/0757 |
galantéria - údržba odevov |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
Novák Ján |
33264457 |
|
225,00 € |
14.11.2024 |
|
|
21.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/0755 |
kuchynské teplomery |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
KALIBRA SK s.r.o. |
47560894 |
|
614,40 € |
13.11.2024 |
|
|
21.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/0754 |
osviežovače vzduchu a difuzér |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
AlfaPureo s.r.o. |
51666651 |
|
567,00 € |
13.11.2024 |
|
|
16.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/0752 |
chlieb a pečivo |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
Podvihorlatské pek.a cukrárne a.s. |
30414253 |
|
631,54 € |
13.11.2024 |
|
|
16.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/0753 |
SPP vyúčt. fa za dodávku plynu 1.10.-31.10.2024 |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
SPP a.s. |
35815256 |
|
3 900,85 € |
13.11.2024 |
|
|
16.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/0751 |
mäso a mäsové výrobky |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
CIMBAĽÁK s.r.o. |
36473219 |
|
182,66 € |
11.11.2024 |
|
|
16.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/0750 |
led trubice |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
N-Terr s.r.o. |
46808876 |
|
181,09 € |
08.11.2024 |
|
|
16.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/0748 |
revízia elektronickej poplachovej signalizácie |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
Jozef Torok - ELAKPRO |
33271747 |
|
158,62 € |
08.11.2024 |
|
|
16.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/0749 |
bunda WITICHA |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
WINTEX s r.o. |
31700438 |
|
49,00 € |
08.11.2024 |
|
|
16.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/0745 |
rezný silon, olej pre motor |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
SVK Tech Capital s.r.o. |
36463825 |
|
161,89 € |
08.11.2024 |
|
|
16.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/0747 |
mäso a mäsové výrobky |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
CIMBAĽÁK s.r.o. |
36473219 |
|
1 159,25 € |
08.11.2024 |
|
|
16.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/0746 |
mäso a mäsové výrobky |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
CIMBAĽÁK s.r.o. |
36473219 |
|
608,40 € |
08.11.2024 |
|
|
16.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/0744 |
právo a manažment v zdravotníctve 1-12/2025 |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
Wolters Kluver s.r.o. |
31348262 |
|
162,00 € |
08.11.2024 |
|
|
09.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/0732 |
závesné pásy |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
Servis INVO |
000000 |
|
940,00 € |
07.11.2024 |
|
|
16.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/0733 |
korková tabuľa |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
B2B Partner s.r.o. |
44413467 |
|
126,00 € |
07.11.2024 |
|
|
16.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/0743 |
rôzne potraviny |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
INMEDIA, spol. s r.o. |
36019208 |
|
4 016,06 € |
07.11.2024 |
|
|
16.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/0742 |
mliečne výrobky a vajíčka |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
INMEDIA, spol. s r.o. |
36019208 |
|
924,46 € |
07.11.2024 |
|
|
16.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/0740 |
mrazené potraviny |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
INMEDIA, spol. s r.o. |
36019208 |
|
54,19 € |
07.11.2024 |
|
|
16.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/0741 |
mäso a mäsové výrobky |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
CIMBAĽÁK s.r.o. |
36473219 |
|
105,61 € |
07.11.2024 |
|
|
16.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/0739 |
kancelárske potreby |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
Kridla, s.r.o. |
36466778 |
|
373,22 € |
07.11.2024 |
|
|
16.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/0738 |
kancelárske potreby |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
Kridla, s.r.o. |
36466778 |
|
281,41 € |
07.11.2024 |
|
|
16.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/0737 |
t com mobily 0918..., 0917 ... 10/2024 |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
Slovak Telekom, a.s. / T com |
35763469 |
|
18,00 € |
07.11.2024 |
|
|
16.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/0736 |
t com mobily 0911694121,120,119,118,117,116 10/24 |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
Slovak Telekom, a.s. / T com |
35763469 |
|
42,44 € |
07.11.2024 |
|
|
16.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/0735 |
t-com VBA prístup 10/24 |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
Slovak Telekom, a.s. / T com |
35763469 |
|
58,80 € |
07.11.2024 |
|
|
16.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/0734 |
t com internet a pevné linky 10/2024 |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
Slovak Telekom, a.s. / T com |
35763469 |
|
85,04 € |
07.11.2024 |
|
|
16.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/0731 |
antialergické vankúše |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
EMI Sabinov s.r.o. |
46726608 |
|
140,00 € |
06.11.2024 |
|
|
16.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/0728 |
nákup PHM / gold karty |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
SLOVNAFT, a.s. |
31322832 |
|
74,00 € |
05.11.2024 |
|
|
09.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/0730 |
chlieb a pečivo |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
Podvihorlatské pek.a cukrárne a.s. |
30414253 |
|
343,33 € |
05.11.2024 |
|
|
16.11.2024 |
|
|
Faktúra |
