| DFB/24/0017 |
SPP preplatok PLYN 1.1.-31.12.2023 |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
SPP a.s. |
35815256 |
|
-1 039,28 € |
17.01.2024 |
|
|
16.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| 2/24 |
Zmluva o odbornej praxi účastníkov kurzu opatrovania |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
Slovenský Červený kríž, územný spolok Vranov nad Topľou |
00416282 |
Iné |
0,00 € |
11.01.2024 |
11.01.2024 |
31.12.2024 |
11.01.2024 |
PhDr. Jozef Sabol |
riaditeľ CSS AMETYST |
Zmluva |
| 3/24 |
Dodatok č. 7 k zmluve č. 47NDOS000219 o ošetrovatelských výkonoch |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s. |
35937874 |
Iné |
0,00 € |
15.01.2024 |
16.01.2024 |
|
15.01.2024 |
PhDr. Jozef Sabol |
riaditeľ CSS AMETYST |
Zmluva |
| 4/24 |
Darovacia zmluva - vecný dar |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
MUDr. Ján Popaďák |
|
Iné |
0,00 € |
16.02.2024 |
17.02.2024 |
|
16.02.2024 |
PhDr. Jozef Sabol |
riaditeľ CSS AMETYST |
Zmluva |
| 5/24 |
Dohoda č.24/40/054/53 o zabezpečení podmienok vykonávania aktivačnej činnosti |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Vranov nad Topľou |
30794536 |
Iné |
0,00 € |
18.03.2024 |
01.04.2024 |
31.12.2024 |
29.03.2024 |
PhDr. Jozef Sabol |
riaditeľ CSS AMETYST |
Zmluva |
| 27/24 |
mraz.zelenina |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
INMEDIA, spol. s r.o. |
36019208 |
|
9,64 € |
11.01.2024 |
|
|
23.01.2024 |
PhDr. Jozef Sabol |
|
Objednávka |
| DFB/24/0014 |
mrazený špenát |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
INMEDIA, spol. s r.o. |
36019208 |
|
9,64 € |
15.01.2024 |
|
|
30.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| 157/24 |
kontrola účinnosti sterilizačnej techniky |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Košiciach |
00606723 |
|
12,80 € |
04.03.2024 |
|
|
28.03.2024 |
PhDr. Jozef Sabol |
|
Objednávka |
| DFB/24/0170 |
kontrola účinnosti sterilizačnej techniky |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Košiciach |
00606723 |
|
12,80 € |
27.03.2024 |
|
|
09.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 263/24 |
mraz. a chladené potraviny |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
INMEDIA, spol. s r.o. |
36019208 |
|
13,25 € |
08.04.2024 |
|
|
12.04.2024 |
PhDr. Jozef Sabol |
|
Objednávka |
| DFB/24/0212 |
mrazené potraviny |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
INMEDIA, spol. s r.o. |
36019208 |
|
13,25 € |
11.04.2024 |
|
|
19.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/23/0979 |
t com 0918556144, 0917744296, 0917741473 12/2023 |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
Slovak Telekom, a.s. / T com |
35763469 |
|
18,00 € |
10.01.2024 |
|
|
30.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/0126 |
t com 0918556144, 0917744296, 0917741473 2/2024 |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
Slovak Telekom, a.s. / T com |
35763469 |
|
18,00 € |
08.03.2024 |
|
|
20.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/0205 |
t com 0918556144, 0917744296, 0917741473 3/2024 |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
Slovak Telekom, a.s. / T com |
35763469 |
|
18,00 € |
09.04.2024 |
|
|
19.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/0069 |
t com 0918556144, 0917744296, 0917741473 1/2024 |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
Slovak Telekom, a.s. / T com |
35763469 |
|
18,11 € |
08.02.2024 |
|
|
21.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| 182/24 |
tvaroh 3 kg Tami hrudkový |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
INMEDIA, spol. s r.o. |
36019208 |
|
22,69 € |
11.03.2024 |
|
|
19.03.2024 |
PhDr. Jozef Sabol |
|
Objednávka |
| DFB/24/0143 |
Tvaroh 3 kg Tami hrudkový |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
INMEDIA, spol. s r.o. |
36019208 |
|
22,69 € |
15.03.2024 |
|
|
26.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| 49/24 |
mraz.zelenina |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
INMEDIA, spol. s r.o. |
36019208 |
|
24,89 € |
18.01.2024 |
|
|
24.01.2024 |
PhDr. Jozef Sabol |
|
Objednávka |
| DFB/24/0028 |
mrazené potraviny |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
INMEDIA, spol. s r.o. |
36019208 |
|
24,89 € |
23.01.2024 |
|
|
30.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/23/0968 |
odber kuch. a bio. odpadu |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
EM-SA s.r.o. |
47691859 |
|
25,00 € |
02.01.2024 |
|
|
30.01.2024 |
|
|
Faktúra |
