| 2/24 |
Zmluva o odbornej praxi účastníkov kurzu opatrovania |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
Slovenský Červený kríž, územný spolok Vranov nad Topľou |
00416282 |
Iné |
0,00 € |
11.01.2024 |
11.01.2024 |
31.12.2024 |
11.01.2024 |
PhDr. Jozef Sabol |
riaditeľ CSS AMETYST |
Zmluva |
| 1/24 |
Zmluva o komplexnom vykonávaní činností v oblasti BOZP a PO |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
Inštitút práce, s.r.o. |
36674711 |
Iné |
1 500,00 € |
03.01.2024 |
05.01.2024 |
31.12.2024 |
04.01.2024 |
PhDr. Jozef Sabol |
riaditeľ CSS AMETYST |
Zmluva |
| 99/24 |
Žiadame Vás o posúdenie účinnosti sterilizátora titanox (60 l) |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom vo Vranove nad Topľou |
17335787 |
|
102,00 € |
12.02.2024 |
|
|
27.03.2024 |
|
|
Objednávka |
| 232/24 |
zdrav. materiál |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
Medpartner s.r.o. |
44903481 |
|
869,29 € |
02.04.2024 |
|
|
04.04.2024 |
PhDr. Jozef Sabol |
|
Objednávka |
| DFB/23/0973 |
zber triedeného odpadu - sklo, 10,12/23 |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
FÚRA s.r.o. |
36211451 |
|
72,00 € |
05.01.2024 |
|
|
30.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/23/0974 |
zber triedeného odpadu - plasty 10 až 12/23 |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
FÚRA s.r.o. |
36211451 |
|
144,00 € |
05.01.2024 |
|
|
30.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/0192 |
zber PLASTOV 1Q 2024 |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
FÚRA s.r.o. |
36211451 |
|
144,00 € |
04.04.2024 |
|
|
12.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/0208 |
zber odpadu, kt. zber nepodlieha osob. p. MAREC 2024 |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
FÚRA s.r.o. |
36211451 |
|
645,30 € |
10.04.2024 |
|
|
19.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/23/0976 |
zber odpadu kt. zber a zneškod. nepodl. osob. p. 12/23 |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
FÚRA s.r.o. |
36211451 |
|
295,20 € |
08.01.2024 |
|
|
30.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/0304 |
zber odpadu 4/2024 |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
FÚRA s.r.o. |
36211451 |
|
577,80 € |
13.05.2024 |
|
|
21.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/0190 |
zber odpadu |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
FÚRA s.r.o. |
36211451 |
|
72,00 € |
04.04.2024 |
|
|
12.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 171/24 |
zákusok |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
FONTÁNA BALKAN spol. s r.o. |
36213543 |
|
96,00 € |
06.03.2024 |
|
|
12.03.2024 |
PhDr. Jozef Sabol |
|
Objednávka |
| 229/24 |
zákusky |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
FONTÁNA BALKAN spol. s r.o. |
36213543 |
|
335,00 € |
27.03.2024 |
|
|
03.04.2024 |
PhDr. Jozef Sabol |
|
Objednávka |
| 207/24 |
zahrad.potreby |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
Boonex, s.r.o. |
46025103 |
|
138,00 € |
21.03.2024 |
|
|
22.03.2024 |
PhDr. Jozef Sabol |
|
Objednávka |
| DFB/24/0246 |
webhosting pre doménu cssametyst.eu 2.5.2024-1.5.2025 |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
INTERNET CZ, a.s. |
26043319 |
|
48,00 € |
19.04.2024 |
|
|
20.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 318/24 |
vzdelávacie podujatie |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
3P Projekt n.o. |
50392701 |
|
118,00 € |
22.04.2024 |
|
|
30.04.2024 |
PhDr. Jozef Sabol |
|
Objednávka |
| DFB/24/0136 |
vyúčt. FA za dodávku plynu |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
SPP a.s. |
35815256 |
|
5 291,21 € |
13.03.2024 |
|
|
26.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/0260 |
výmena hydrantu - havarijný stav |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
Marek Hurný - služby požiarnej ochrany |
37353314 |
|
468,00 € |
25.04.2024 |
|
|
07.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 271/24 |
výmena hydrantu |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
Marek Hurný - služby požiarnej ochrany |
37353314 |
|
468,00 € |
11.04.2024 |
|
|
26.04.2024 |
PhDr. Jozef Sabol |
|
Objednávka |
| DFB/24/0250 |
VVS Spotreba vody 21.3.-15.4.2024 |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s., závod Vranov nad Topľou |
36570460 |
|
1 665,16 € |
22.04.2024 |
|
|
01.05.2024 |
|
|
Faktúra |
