| DFB/24/0191 |
|
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
SLOVNAFT, a.s. |
31322832 |
|
95,33 € |
04.04.2024 |
|
|
05.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 246/24 |
|
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
Maroš Kužma, ELEKTROMONTÁŽE |
40118355 |
|
800,00 € |
05.04.2024 |
|
|
11.04.2024 |
PhDr. Jozef Sabol |
|
Objednávka |
| 270/24 |
|
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
František András - AUTOSKLO ALFA |
43507948 |
|
504,00 € |
11.04.2024 |
|
|
19.04.2024 |
PhDr. Jozef Sabol |
|
Objednávka |
| 230/24 |
|
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
National Pen |
97264440 |
|
384,00 € |
02.04.2024 |
|
|
19.04.2024 |
PhDr. Jozef Sabol |
|
Objednávka |
| DFB/23/0971 |
|
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
SLOVNAFT, a.s. |
31322832 |
|
152,60 € |
04.01.2024 |
|
|
04.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| 116/24 |
|
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
Magdaléna Kokoruďová-REPROS |
34906231 |
|
3 114,89 € |
12.02.2024 |
|
|
17.02.2024 |
PhDr. Jozef Sabol |
|
Objednávka |
| 122/24 |
|
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
Peter Babinčák - TRI ES |
40998681 |
|
320,03 € |
16.02.2024 |
|
|
29.02.2024 |
PhDr. Jozef Sabol |
|
Objednávka |
| DFB/24/0225 |
ariel profesional |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
Magdaléna Kokoruďová-REPROS |
34906231 |
|
908,70 € |
15.04.2024 |
|
|
20.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/0242 |
autofólie na MV Citroen Jumper a Opel Vivaro |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
František András - AUTOSKLO ALFA |
43507948 |
|
504,00 € |
18.04.2024 |
|
|
01.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 29/24 |
baterie |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
Ing. Pavol Vaľovčin - UNITECH |
35341033 |
|
91,68 € |
12.01.2024 |
|
|
06.02.2024 |
PhDr. Jozef Sabol |
|
Objednávka |
| 158/24 |
brusenie nožov |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
Igor Daniel |
33610479 |
|
120,00 € |
06.03.2024 |
|
|
07.03.2024 |
PhDr. Jozef Sabol |
|
Objednávka |
| DFB/24/0119 |
brúsenie nožov |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
Igor Daniel |
33610479 |
|
120,00 € |
06.03.2024 |
|
|
13.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| 238/24 |
chladené potraviny |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
INMEDIA, spol. s r.o. |
36019208 |
|
63,17 € |
02.04.2024 |
|
|
05.04.2024 |
PhDr. Jozef Sabol |
|
Objednávka |
| DFB/24/0117 |
chlieb a pečivo |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
Podvihorlatské pek.a cukrárne a.s. |
30414253 |
|
312,51 € |
01.03.2024 |
|
|
13.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/0107 |
chlieb a pečivo |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
Podvihorlatské pek.a cukrárne a.s. |
30414253 |
|
426,56 € |
27.02.2024 |
|
|
13.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/0135 |
chlieb a pečivo |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
Podvihorlatské pek.a cukrárne a.s. |
30414253 |
|
841,34 € |
12.03.2024 |
|
|
26.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/0148 |
chlieb a pečivo |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
Podvihorlatské pek.a cukrárne a.s. |
30414253 |
|
627,39 € |
20.03.2024 |
|
|
29.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/0166 |
chlieb a pečivo |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
Podvihorlatské pek.a cukrárne a.s. |
30414253 |
|
549,89 € |
26.03.2024 |
|
|
29.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/0186 |
chlieb a pečivo |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
Podvihorlatské pek.a cukrárne a.s. |
30414253 |
|
915,51 € |
03.04.2024 |
|
|
12.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/0207 |
chlieb a pečivo |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
Podvihorlatské pek.a cukrárne a.s. |
30414253 |
|
401,17 € |
09.04.2024 |
|
|
19.04.2024 |
|
|
Faktúra |
