| 318/24 |
vzdelávacie podujatie |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
3P Projekt n.o. |
50392701 |
|
118,00 € |
22.04.2024 |
|
|
30.04.2024 |
PhDr. Jozef Sabol |
|
Objednávka |
| 77/24 |
tlačiareň Brother HP |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
7P s.r.o. |
31722709 |
|
127,20 € |
01.02.2024 |
|
|
16.03.2024 |
PhDr. Jozef Sabol |
|
Objednávka |
| DFB/24/0144 |
Tlačiareň Brother |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
7P s.r.o. |
31722709 |
|
127,20 € |
15.03.2024 |
|
|
26.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| 9/24 |
tonery, oprava tlačiarne |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
7P s.r.o. |
31722709 |
|
221,52 € |
08.01.2024 |
|
|
16.02.2024 |
PhDr. Jozef Sabol |
|
Objednávka |
| DFB/24/0086 |
tonery, oprava tlačiarne |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
7P s.r.o. |
31722709 |
|
221,52 € |
15.02.2024 |
|
|
21.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| 10/24 |
oprava plynového spotrebiča |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
ABM TECHNIK Milan BOROŠ |
35343320 |
|
374,40 € |
08.01.2024 |
|
|
25.01.2024 |
PhDr. Jozef Sabol |
|
Objednávka |
| DFB/24/0020 |
oprava plynového spotrebiča |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
ABM TECHNIK Milan BOROŠ |
35343320 |
|
374,40 € |
18.01.2024 |
|
|
30.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/0092 |
oprava plynového spotrebiča |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
ABM TECHNIK Milan BOROŠ |
35343320 |
|
366,00 € |
20.02.2024 |
|
|
28.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| 250/24/a |
jablká |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
AGROMIX V.O.S. s.r.o. |
31719627 |
|
34,65 € |
03.04.2024 |
|
|
11.04.2024 |
PhDr. Jozef Sabol |
|
Objednávka |
| 250/24 |
jablká |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
AGROMIX V.O.S. s.r.o. |
31719627 |
|
34,65 € |
03.04.2024 |
|
|
11.04.2024 |
PhDr. Jozef Sabol |
|
Objednávka |
| DFB/24/0199 |
jablká |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
AGROMIX V.O.S. s.r.o. |
31719627 |
|
69,30 € |
08.04.2024 |
|
|
12.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 272/24 |
jablká |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
AGROMIX V.O.S. s.r.o. |
31719627 |
|
53,13 € |
10.04.2024 |
|
|
16.04.2024 |
PhDr. Jozef Sabol |
|
Objednávka |
| DFB/24/0223 |
jablká |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
AGROMIX V.O.S. s.r.o. |
31719627 |
|
53,13 € |
15.04.2024 |
|
|
20.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/0016 |
odborný seminár - ročné zúčtovanie dane r. 2023 a leg. zmeny v r. 2024 |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
Akadémia vzdelávania a mediačného poradenstva |
45743894 |
|
45,00 € |
12.01.2024 |
|
|
30.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| 56/24 |
kancelárske potreby |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
ALDA - EVA, s.r.o. |
44186592 |
|
36,00 € |
25.01.2024 |
|
|
23.02.2024 |
PhDr. Jozef Sabol |
|
Objednávka |
| DFB/24/0096 |
kancelárske potreby |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
ALDA - EVA, s.r.o. |
44186592 |
|
36,00 € |
22.02.2024 |
|
|
28.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| 257/24 |
prehliadka komnínových telies |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
Andrej Jakubov KOMJAK |
35459999 |
|
296,00 € |
08.04.2024 |
|
|
11.04.2024 |
PhDr. Jozef Sabol |
|
Objednávka |
| DFB/24/0209 |
odborná prehliadka komínových telies a dymovodov - kotolňa, ZPB, útulok |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
Andrej Jakubov KOMJAK |
35459999 |
|
296,00 € |
10.04.2024 |
|
|
19.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/0189 |
likvidácia odpadu |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
Anna Krištanová - Ekologické služby |
34897895 |
|
180,00 € |
04.04.2024 |
|
|
12.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/23/0972 |
likvidácia odpadu podľa protokolu |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
Anna Krištanová - Ekologické služby |
34897895 |
|
216,00 € |
04.01.2024 |
|
|
30.01.2024 |
|
|
Faktúra |
