| 17/22 |
Zmluva o vykonávaní študentskej praxe |
Prešovský samosprávny kraj, Námestie mieru 2, 080 01 Prešov |
37870475 |
Vysoká škola zdravotníctva a sociálnej práce sv.Alžbety v Bratislave |
31821979 |
Iné |
0,00 € |
29.03.2022 |
08.04.2022 |
30.08.2025 |
08.04.2022 |
PaedDr.Milan Majerský, PhD. |
predseda PSK |
Zmluva |
| 160/22 |
chlieb, pečivo |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
Podvihorlatské pek.a cukrárne a.s. |
30414253 |
|
31,03 € |
01.03.2022 |
|
|
10.03.2022 |
PhDr. Jozef Sabol |
|
Objednávka |
| 161/22 |
chlieb, pečivo |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
Podvihorlatské pek.a cukrárne a.s. |
30414253 |
|
48,54 € |
01.03.2022 |
|
|
10.03.2022 |
PhDr. Jozef Sabol |
|
Objednávka |
| 162/22 |
chlieb |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
Podvihorlatské pek.a cukrárne a.s. |
30414253 |
|
16,83 € |
01.03.2022 |
|
|
10.03.2022 |
PhDr. Jozef Sabol |
|
Objednávka |
| DFB/22/0117 |
farby a nátery na údržbu zariadenia |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
COLOR Jakubová Monika |
37355821 |
|
220,30 € |
07.03.2022 |
|
|
11.03.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/0121 |
|
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
Slovak Telekom, a.s. / T com |
35763469 |
|
84,90 € |
08.03.2022 |
|
|
11.03.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/0120 |
T com VBA prístup 2/2022 |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
Slovak Telekom, a.s. / T com |
35763469 |
|
58,80 € |
08.03.2022 |
|
|
11.03.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/0119 |
|
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
Slovak Telekom, a.s. / T com |
35763469 |
|
6,60 € |
08.03.2022 |
|
|
11.03.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/0118 |
T com mobily 0911... 2/2022 |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
Slovak Telekom, a.s. / T com |
35763469 |
|
26,58 € |
08.03.2022 |
|
|
11.03.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/0114 |
jogurt |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
DMJ MARKET, s.r.o. |
36490661 |
|
18,70 € |
02.03.2022 |
|
|
11.03.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/0111 |
odber kuch.odpadu 2/2022 |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
EM-SA s.r.o. |
47691859 |
|
25,00 € |
02.03.2022 |
|
|
11.03.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/0110 |
bravčové a hovädzie mäso |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
DMJ MARKET, s.r.o. |
36490661 |
|
348,94 € |
01.03.2022 |
|
|
11.03.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/0109 |
bravčové a hovädzie mäso |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
DMJ MARKET, s.r.o. |
36490661 |
|
307,68 € |
25.02.2022 |
|
|
11.03.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/0108 |
mliečne výrobky a vajíčka |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
DMJ MARKET, s.r.o. |
36490661 |
|
715,34 € |
25.02.2022 |
|
|
11.03.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/0115 |
ovocie a zelenina |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
Martin Mikula-MARKO |
32036078 |
|
609,93 € |
02.03.2022 |
|
|
11.03.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/0116 |
pekárske a cukrárske výrobky |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
Podvihorlatské pek.a cukrárne a.s. |
30414253 |
|
297,89 € |
04.03.2022 |
|
|
11.03.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/0113 |
plyn malé kotolne 3/2022 |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
SPP a.s. |
35815256 |
|
369,00 € |
02.03.2022 |
|
|
11.03.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/0112 |
Orange 0917411473+0918556144 2/2022 |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
Orange Slovensko, a.s. |
35697270 |
|
14,67 € |
02.03.2022 |
|
|
11.03.2022 |
|
|
Faktúra |
| 182/22 |
mraz. potraviny |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
INMEDIA, spol. s r.o. |
36019208 |
|
491,95 € |
10.03.2022 |
|
|
14.03.2022 |
PhDr. Jozef Sabol |
|
Objednávka |
| 181/22 |
rôz.potrav.výrobky |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
INMEDIA, spol. s r.o. |
36019208 |
|
746,23 € |
10.03.2022 |
|
|
14.03.2022 |
PhDr. Jozef Sabol |
|
Objednávka |
