| DFB/26/0016 |
SPP plyn-ročné zúčtovanie 2025/preplatok |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
SPP a.s. |
35815256 |
|
-3 485,04 € |
15.01.2026 |
|
|
04.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB/26/0013 |
chlieb, pečivo, hal.vyr. |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
Podvihorlatské pek.a cukrárne a.s. |
30414253 |
|
960,34 € |
14.01.2026 |
|
|
28.01.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB/26/0014 |
podlahová krytina PVC, sponz. |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
Interier Invest s.r.o. |
36190381 |
|
520,77 € |
14.01.2026 |
|
|
12.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| 33/25/2 |
Dodatok č. 2 k RZ na dodanie potravín - Mliečne výrobky a vajíčka |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
INMEDIA, spol. s r.o. |
36019208 |
Iné |
55 255,86 € |
13.01.2026 |
01.01.2026 |
31.12.2026 |
13.01.2026 |
PhDr. Jozef Sabol |
riaditeľ CSS AMETYST |
Zmluva |
| 34/25/2 |
Dodatok č. 2 k RZ na dodanie potravín - Rôzne potraviny |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
INMEDIA, spol. s r.o. |
36019208 |
Iné |
82 130,26 € |
13.01.2026 |
01.01.2026 |
31.12.2026 |
13.01.2026 |
PhDr. Jozef Sabol |
riaditeľ CSS AMETYST |
Zmluva |
| DFB/26/0011 |
zemný plyn 12/2025 |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
SPP a.s. |
35815256 |
|
5 819,82 € |
13.01.2026 |
|
|
19.01.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB/26/0008 |
mäsové výrobky |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
CIMBAĽÁK s.r.o. |
36473219 |
|
148,56 € |
13.01.2026 |
|
|
19.01.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB/26/0009 |
mäso |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
CIMBAĽÁK s.r.o. |
36473219 |
|
228,17 € |
13.01.2026 |
|
|
19.01.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB/26/0010 |
mäso, mäsové výrobky |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
CIMBAĽÁK s.r.o. |
36473219 |
|
616,96 € |
13.01.2026 |
|
|
19.01.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB/26/0012 |
mäso, mäsové výrobky, mraz.zelenina |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
CIMBAĽÁK s.r.o. |
36473219 |
|
357,38 € |
13.01.2026 |
|
|
19.01.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB/26/0007 |
mliečné výrobky, vajíčka |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
INMEDIA, spol. s r.o. |
36019208 |
|
404,93 € |
13.01.2026 |
|
|
19.01.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB/26/0006 |
zákusky |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
FONTÁNA BALKAN spol. s r.o. |
36213543 |
|
210,60 € |
13.01.2026 |
|
|
19.01.2026 |
|
|
Faktúra |
| 32/26 |
ovocie a zelenina |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
N.S.E. s.r.o. |
47061341 |
|
73,00 € |
13.01.2026 |
|
|
19.01.2026 |
PhDr. Jozef Sabol |
|
Objednávka |
| 2/26 |
Služby podľa požiadavky
|
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
GURMEN s.r.o |
44025718 |
|
250,00 € |
13.01.2026 |
|
|
13.02.2026 |
PhDr. Jozef Sabol |
|
Objednávka |
| 21/26 |
Tovar podľa požiadavky |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
Interier Invest s.r.o. |
36190381 |
|
520,77 € |
12.01.2026 |
|
|
14.01.2026 |
PhDr. Jozef Sabol |
|
Objednávka |
| 25/26 |
mäso |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
CIMBAĽÁK s.r.o. |
36473219 |
|
97,58 € |
12.01.2026 |
|
|
15.01.2026 |
PhDr. Jozef Sabol |
|
Objednávka |
| 26/26 |
mlieko a mliečne výrobky |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
INMEDIA, spol. s r.o. |
36019208 |
|
400,39 € |
12.01.2026 |
|
|
15.01.2026 |
PhDr. Jozef Sabol |
|
Objednávka |
| 27/26 |
rôzne potraviny |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
INMEDIA, spol. s r.o. |
36019208 |
|
35,20 € |
12.01.2026 |
|
|
16.01.2026 |
PhDr. Jozef Sabol |
|
Objednávka |
| 28/26 |
mlieko a mliečné výrobky |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
INMEDIA, spol. s r.o. |
36019208 |
|
96,21 € |
12.01.2026 |
|
|
16.01.2026 |
PhDr. Jozef Sabol |
|
Objednávka |
| DFB/26/0005 |
zber a dovoz odpadu 12/25 |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
KOSIT EAST s. r. o. |
36211451 |
|
755,01 € |
12.01.2026 |
|
|
19.01.2026 |
|
|
Faktúra |
