| DFB/26/0024 |
elektrina 12/25 |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
SPP a.s. |
35815256 |
|
1 866,90 € |
19.01.2026 |
|
|
28.01.2026 |
|
|
Faktúra |
| 60/26 |
tovar podľa požiadavky |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
Ondřej Fober - FOBER |
34331956 |
|
26,80 € |
19.01.2026 |
|
|
03.02.2026 |
PhDr. Jozef Sabol |
|
Objednávka |
| 60/26/a |
Tovar podľa požiadavky |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
Ondřej Fober - FOBER |
34331956 |
|
45,13 € |
19.01.2026 |
|
|
03.02.2026 |
PhDr. Jozef Sabol |
|
Objednávka |
| 40/26 |
Tovar podľa požiadavky |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
THUASNE SK, s.r.o |
35851546 |
|
89,48 € |
16.01.2026 |
|
|
20.01.2026 |
PhDr. Jozef Sabol |
|
Objednávka |
| 38/26 |
chladené a mrazené potraviny |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
CIMBAĽÁK s.r.o. |
36473219 |
|
373,20 € |
16.01.2026 |
|
|
20.01.2026 |
PhDr. Jozef Sabol |
|
Objednávka |
| 2/2026 |
Dodatok č. 1 k Zmluve o poskyt.služ. v oblasti nakladania s odpadmi |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
KOSIT EAST s. r. o. |
36211451 |
Iné |
0,00 € |
16.01.2026 |
01.02.2026 |
|
22.01.2026 |
PhDr. Jozef Sabol |
riaditeľ CSS AMETYST |
Zmluva |
| 34/26 |
chlieb a pečivo |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
Podvihorlatské pek.a cukrárne a.s. |
30414253 |
|
237,42 € |
16.01.2026 |
|
|
26.01.2026 |
PhDr. Jozef Sabol |
|
Objednávka |
| DFB/26/0023 |
mäso, mäsové výrobky |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
CIMBAĽÁK s.r.o. |
36473219 |
|
352,44 € |
16.01.2026 |
|
|
28.01.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB/26/0020 |
rôz.potravin.výrobky |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
INMEDIA, spol. s r.o. |
36019208 |
|
35,20 € |
16.01.2026 |
|
|
28.01.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB/26/0021 |
mliečné výrobky |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
INMEDIA, spol. s r.o. |
36019208 |
|
96,21 € |
16.01.2026 |
|
|
28.01.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB/26/0022 |
ovocie, zelenina, hal.vyr. |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
N.S.E. s.r.o. |
47061341 |
|
798,80 € |
16.01.2026 |
|
|
28.01.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB/26/0019 |
IS Cygnus pobyt. a strav. prevádzka 1-3/26 |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
IRESOFT SK s.r.o. |
55806538 |
|
1 764,56 € |
16.01.2026 |
|
|
28.01.2026 |
|
|
Faktúra |
| 36/26 |
chlieb a pečivo |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
Podvihorlatské pek.a cukrárne a.s. |
30414253 |
|
41,90 € |
16.01.2026 |
|
|
28.01.2026 |
PhDr. Jozef Sabol |
|
Objednávka |
| 35/26 |
chlieb a pečivo |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
Podvihorlatské pek.a cukrárne a.s. |
30414253 |
|
31,72 € |
16.01.2026 |
|
|
28.01.2026 |
PhDr. Jozef Sabol |
|
Objednávka |
| 39/26 |
pečiatka pre zdravotnú sestru |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
GiCoS, Ing. Igor Girmala |
33261903 |
|
25,00 € |
16.01.2026 |
|
|
29.01.2026 |
PhDr. Jozef Sabol |
|
Objednávka |
| 37/26 |
ovocie a zelenina |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
N.S.E. s.r.o. |
47061341 |
|
89,47 € |
16.01.2026 |
|
|
03.02.2026 |
PhDr. Jozef Sabol |
|
Objednávka |
| 33/26 |
Oprava výťahu - havarijný stav |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
KAMU s.r.o. |
53607945 |
|
442,80 € |
16.01.2026 |
|
|
03.02.2026 |
PhDr. Jozef Sabol |
|
Objednávka |
| DFB/26/0015 |
kancelárske potreby |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
Kridla, s.r.o. |
36466778 |
|
112,50 € |
15.01.2026 |
|
|
28.01.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB/26/0017 |
mäso |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
CIMBAĽÁK s.r.o. |
36473219 |
|
97,58 € |
15.01.2026 |
|
|
28.01.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB/26/0018 |
mlieko, mliečné výrobky a vajíčka |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
INMEDIA, spol. s r.o. |
36019208 |
|
400,39 € |
15.01.2026 |
|
|
28.01.2026 |
|
|
Faktúra |
