| 847/26 |
ovocie, zelenina |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
N.S.E. s.r.o. |
47061341 |
|
210,73 € |
12.10.2026 |
|
|
21.10.2026 |
PhDr. Jozef Sabol |
|
Objednávka |
| 843/26 |
revízia hasiacich prístrojov v CSS AMETYST, výmena nefunkčných hasiacich prístrojov |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
Marek Hurný - služby požiarnej ochrany |
37353314 |
|
938,00 € |
12.10.2026 |
|
|
22.10.2026 |
PhDr. Jozef Sabol |
|
Objednávka |
| 844/26/a |
Kancelárske |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
Kridla, s.r.o. |
36466778 |
|
28,50 € |
12.10.2026 |
|
|
29.10.2026 |
PhDr. Jozef Sabol |
|
Objednávka |
| 22/2026 |
Dodatok č. 13 k Zmluve č. 47NDOS000219, VšZP |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s. |
35937874 |
Iné |
0,00 € |
09.10.2026 |
01.11.2026 |
31.08.2027 |
16.10.2026 |
PhDr. Jozef Sabol |
riaditeľ CSS AMETYST |
Zmluva |
| DFB/26/0605 |
laminátová podlaha - snoezelen |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
Interier Invest s.r.o. |
36190381 |
|
589,72 € |
09.10.2026 |
|
|
26.10.2026 |
|
|
Faktúra |
| 841/26 |
vianočná výzdoba |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
Action Slovakia s.r.o. |
54527571 |
|
39,35 € |
08.10.2026 |
|
|
13.10.2026 |
PhDr. Jozef Sabol |
|
Objednávka |
| DFB/26/0603 |
kancelárske potreby |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
Kridla, s.r.o. |
36466778 |
|
234,32 € |
08.10.2026 |
|
|
15.10.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB/26/0604 |
čistiace prostriedky |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
Kridla, s.r.o. |
36466778 |
|
1 085,38 € |
08.10.2026 |
|
|
15.10.2026 |
|
|
Faktúra |
| 840/26 |
ovocie, zelenina |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
N.S.E. s.r.o. |
47061341 |
|
250,85 € |
08.10.2026 |
|
|
21.10.2026 |
PhDr. Jozef Sabol |
|
Objednávka |
| 839/26 |
ovocie, zelenina |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
N.S.E. s.r.o. |
47061341 |
|
157,32 € |
08.10.2026 |
|
|
21.10.2026 |
PhDr. Jozef Sabol |
|
Objednávka |
| DFB/26/0594 |
T-com mobil 9/2026 |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
Slovak Telekom, a.s. / T com |
35763469 |
|
17,81 € |
07.10.2026 |
|
|
15.10.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB/26/0595 |
T-com mobily 9/2026 |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
Slovak Telekom, a.s. / T com |
35763469 |
|
41,75 € |
07.10.2026 |
|
|
15.10.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB/26/0596 |
T-com, internet, pevná linka 10/2026 |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
Slovak Telekom, a.s. / T com |
35763469 |
|
85,31 € |
07.10.2026 |
|
|
15.10.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB/26/0597 |
T-com, VBA prístup, pevná linka 10/2026 |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
Slovak Telekom, a.s. / T com |
35763469 |
|
60,27 € |
07.10.2026 |
|
|
15.10.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB/26/0593 |
chlieb, pečivo a hal.vyr. |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
Podvihorlatské pek.a cukrárne a.s. |
30414253 |
|
291,11 € |
07.10.2026 |
|
|
15.10.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB/26/0598 |
mäso, mäsové výrobky |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
CIMBAĽÁK s.r.o. |
36473219 |
|
805,79 € |
07.10.2026 |
|
|
15.10.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB/26/0599 |
mäso, mäsové výrobky |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
CIMBAĽÁK s.r.o. |
36473219 |
|
481,72 € |
07.10.2026 |
|
|
15.10.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB/26/0600 |
mäso, mäsové výrobky |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
CIMBAĽÁK s.r.o. |
36473219 |
|
489,20 € |
07.10.2026 |
|
|
15.10.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB/26/0601 |
mlieko, mliečne výrobky a vajcia |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
INMEDIA, spol. s r.o. |
36019208 |
|
501,47 € |
07.10.2026 |
|
|
15.10.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB/26/0602 |
rôz. potrav.výrobky |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
INMEDIA, spol. s r.o. |
36019208 |
|
435,86 € |
07.10.2026 |
|
|
15.10.2026 |
|
|
Faktúra |
