| DFB/26/0019 |
IS Cygnus pobyt. a strav. prevádzka 1-3/26 |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
IRESOFT SK s.r.o. |
55806538 |
|
1 764,56 € |
16.01.2026 |
|
|
28.01.2026 |
|
|
Faktúra |
| 36/26 |
chlieb a pečivo |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
Podvihorlatské pek.a cukrárne a.s. |
30414253 |
|
41,90 € |
16.01.2026 |
|
|
28.01.2026 |
PhDr. Jozef Sabol |
|
Objednávka |
| 35/26 |
chlieb a pečivo |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
Podvihorlatské pek.a cukrárne a.s. |
30414253 |
|
31,72 € |
16.01.2026 |
|
|
28.01.2026 |
PhDr. Jozef Sabol |
|
Objednávka |
| 39/26 |
pečiatka pre zdravotnú sestru |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
GiCoS, Ing. Igor Girmala |
33261903 |
|
25,00 € |
16.01.2026 |
|
|
29.01.2026 |
PhDr. Jozef Sabol |
|
Objednávka |
| 37/26 |
ovocie a zelenina |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
N.S.E. s.r.o. |
47061341 |
|
89,47 € |
16.01.2026 |
|
|
03.02.2026 |
PhDr. Jozef Sabol |
|
Objednávka |
| 33/26 |
Oprava výťahu - havarijný stav |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
KAMU s.r.o. |
53607945 |
|
442,80 € |
16.01.2026 |
|
|
03.02.2026 |
PhDr. Jozef Sabol |
|
Objednávka |
| DFB/26/0015 |
kancelárske potreby |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
Kridla, s.r.o. |
36466778 |
|
112,50 € |
15.01.2026 |
|
|
28.01.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB/26/0017 |
mäso |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
CIMBAĽÁK s.r.o. |
36473219 |
|
97,58 € |
15.01.2026 |
|
|
28.01.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB/26/0018 |
mlieko, mliečné výrobky a vajíčka |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
INMEDIA, spol. s r.o. |
36019208 |
|
400,39 € |
15.01.2026 |
|
|
28.01.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB/26/0016 |
SPP plyn-ročné zúčtovanie 2025/preplatok |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
SPP a.s. |
35815256 |
|
-3 485,04 € |
15.01.2026 |
|
|
04.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB/26/0013 |
chlieb, pečivo, hal.vyr. |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
Podvihorlatské pek.a cukrárne a.s. |
30414253 |
|
960,34 € |
14.01.2026 |
|
|
28.01.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB/26/0014 |
podlahová krytina PVC, sponz. |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
Interier Invest s.r.o. |
36190381 |
|
520,77 € |
14.01.2026 |
|
|
12.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| 33/25/2 |
Dodatok č. 2 k RZ na dodanie potravín - Mliečne výrobky a vajíčka |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
INMEDIA, spol. s r.o. |
36019208 |
Iné |
55 255,86 € |
13.01.2026 |
01.01.2026 |
31.12.2026 |
13.01.2026 |
PhDr. Jozef Sabol |
riaditeľ CSS AMETYST |
Zmluva |
| 34/25/2 |
Dodatok č. 2 k RZ na dodanie potravín - Rôzne potraviny |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
INMEDIA, spol. s r.o. |
36019208 |
Iné |
82 130,26 € |
13.01.2026 |
01.01.2026 |
31.12.2026 |
13.01.2026 |
PhDr. Jozef Sabol |
riaditeľ CSS AMETYST |
Zmluva |
| DFB/26/0011 |
zemný plyn 12/2025 |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
SPP a.s. |
35815256 |
|
5 819,82 € |
13.01.2026 |
|
|
19.01.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB/26/0008 |
mäsové výrobky |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
CIMBAĽÁK s.r.o. |
36473219 |
|
148,56 € |
13.01.2026 |
|
|
19.01.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB/26/0009 |
mäso |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
CIMBAĽÁK s.r.o. |
36473219 |
|
228,17 € |
13.01.2026 |
|
|
19.01.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB/26/0010 |
mäso, mäsové výrobky |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
CIMBAĽÁK s.r.o. |
36473219 |
|
616,96 € |
13.01.2026 |
|
|
19.01.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB/26/0012 |
mäso, mäsové výrobky, mraz.zelenina |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
CIMBAĽÁK s.r.o. |
36473219 |
|
357,38 € |
13.01.2026 |
|
|
19.01.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB/26/0007 |
mliečné výrobky, vajíčka |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
INMEDIA, spol. s r.o. |
36019208 |
|
404,93 € |
13.01.2026 |
|
|
19.01.2026 |
|
|
Faktúra |
