| DFB/26/0062 |
kancelárske potreby |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
Kridla, s.r.o. |
36466778 |
|
391,19 € |
06.02.2026 |
|
|
16.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB/26/0063 |
elek.inštalačný materiál |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
Ing. Pavol Vaľovčin - UNITECH |
35341033 |
|
66,90 € |
06.02.2026 |
|
|
16.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| 107/26 |
Ovocie a zelenina |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
N.S.E. s.r.o. |
47061341 |
|
170,70 € |
06.02.2026 |
|
|
16.02.2026 |
PhDr. Jozef Sabol |
|
Objednávka |
| 104/26 |
mrazené a chladené potraviny |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
CIMBAĽÁK s.r.o. |
36473219 |
|
791,24 € |
06.02.2026 |
|
|
18.02.2026 |
PhDr. Jozef Sabol |
|
Objednávka |
| 106/26 |
Chlieb a pečivo |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
Podvihorlatské pek.a cukrárne a.s. |
30414253 |
|
73,66 € |
06.02.2026 |
|
|
24.02.2026 |
PhDr. Jozef Sabol |
|
Objednávka |
| 105/26 |
Chlieb a pečivo |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
Podvihorlatské pek.a cukrárne a.s. |
30414253 |
|
128,12 € |
06.02.2026 |
|
|
24.02.2026 |
PhDr. Jozef Sabol |
|
Objednávka |
| 110/26 |
ošatenie pre novoprijatých zamestnancov |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
WINTEX s r.o. |
31700438 |
|
133,60 € |
06.02.2026 |
|
|
24.02.2026 |
PhDr. Jozef Sabol |
|
Objednávka |
| 111/26 |
špáradlá |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
DMJ MARKET, s.r.o. |
36490661 |
|
2,20 € |
06.02.2026 |
|
|
24.02.2026 |
PhDr. Jozef Sabol |
|
Objednávka |
| 6/2026 |
Darovacia zmluva - finančný dar |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
Medpartner s.r.o. |
44903481 |
Iné |
4 900,00 € |
05.02.2026 |
06.02.2026 |
|
05.02.2026 |
PhDr. Jozef Sabol |
riaditeľ CSS AMETYST |
Zmluva |
| DFB/26/0053 |
T-com, internet, pevná linka 2/2026 |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
Slovak Telekom, a.s. / T com |
35763469 |
|
85,36 € |
05.02.2026 |
|
|
09.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB/26/0054 |
paušál mobil - 1/2026 |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
Slovak Telekom, a.s. / T com |
35763469 |
|
20,87 € |
05.02.2026 |
|
|
09.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB/26/0055 |
T-com, internet, VBA prístup 2/2026 |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
Slovak Telekom, a.s. / T com |
35763469 |
|
60,27 € |
05.02.2026 |
|
|
09.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB/26/0056 |
služ. mobily - 1/2026 |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
Slovak Telekom, a.s. / T com |
35763469 |
|
39,45 € |
05.02.2026 |
|
|
09.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB/26/0057 |
kazetový strop s profilmi a príslušenstvom/sponz. |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
STAVEBNINY JUB, s. r. o. |
53468503 |
|
1 468,72 € |
05.02.2026 |
|
|
12.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB/26/0058 |
mäso,mäsové výrobky |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
CIMBAĽÁK s.r.o. |
36473219 |
|
666,08 € |
05.02.2026 |
|
|
16.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB/26/0059 |
rôz. potravinové výrobky |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
INMEDIA, spol. s r.o. |
36019208 |
|
1 327,46 € |
05.02.2026 |
|
|
16.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB/26/0060 |
mlieko, mliečné výrobky a vajíčka |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
INMEDIA, spol. s r.o. |
36019208 |
|
916,21 € |
05.02.2026 |
|
|
16.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB/26/0050 |
Slovnaft PHM GOLD karty 1/2026 |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
SLOVNAFT, a.s. |
31322832 |
|
72,73 € |
04.02.2026 |
|
|
04.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB/26/0052 |
zdrav.materiál - hyg.rolky BODE |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
HARTMANN-RICO spol. s r.o. |
31351361 |
|
456,97 € |
04.02.2026 |
|
|
09.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB/26/0051 |
vývoz TKO - 1/2026 |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
KOSIT EAST s. r. o. |
36211451 |
|
103,32 € |
04.02.2026 |
|
|
09.02.2026 |
|
|
Faktúra |
