| DFB/26/0165 |
kancelárske potreby |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
Kridla, s.r.o. |
36466778 |
|
43,60 € |
26.03.2026 |
|
|
31.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB/26/0160 |
mäso, mäsové výrobky, mraz. ovocie |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
CIMBAĽÁK s.r.o. |
36473219 |
|
464,09 € |
26.03.2026 |
|
|
31.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB/26/0163 |
doska na stenu |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
Peter Babinčák - TRI ES |
40998681 |
|
873,30 € |
26.03.2026 |
|
|
31.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB/26/0164 |
polička na stenu |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
Peter Babinčák - TRI ES |
40998681 |
|
184,50 € |
26.03.2026 |
|
|
31.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB/26/0158 |
mlieko, mliečne výrobky a vajíčka |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
INMEDIA, spol. s r.o. |
36019208 |
|
1 716,04 € |
26.03.2026 |
|
|
31.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB/26/0159 |
rôz. potraviny |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
INMEDIA, spol. s r.o. |
36019208 |
|
3 315,95 € |
26.03.2026 |
|
|
31.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 252/26 |
Chlieb a pečivo |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
Podvihorlatské pek.a cukrárne a.s. |
30414253 |
|
162,50 € |
26.03.2026 |
|
|
07.04.2026 |
PhDr. Jozef Sabol |
|
Objednávka |
| 253/26 |
Chlieb a pečivo |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
Podvihorlatské pek.a cukrárne a.s. |
30414253 |
|
346,03 € |
26.03.2026 |
|
|
07.04.2026 |
PhDr. Jozef Sabol |
|
Objednávka |
| 254/26 |
Chlieb a pečivo |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
Podvihorlatské pek.a cukrárne a.s. |
30414253 |
|
81,63 € |
26.03.2026 |
|
|
07.04.2026 |
PhDr. Jozef Sabol |
|
Objednávka |
| 255/26 |
Ovocie a zelenina |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
N.S.E. s.r.o. |
47061341 |
|
317,72 € |
26.03.2026 |
|
|
07.04.2026 |
PhDr. Jozef Sabol |
|
Objednávka |
| DFB/26/0157 |
chlieb, pečivo |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
Podvihorlatské pek.a cukrárne a.s. |
30414253 |
|
519,27 € |
25.03.2026 |
|
|
31.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB/26/0150 |
mäso, mäsové výrobky, mraz. zelenina |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
CIMBAĽÁK s.r.o. |
36473219 |
|
432,84 € |
24.03.2026 |
|
|
26.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB/26/0151 |
mäso, mäsové výrobky, mraz. zelenina |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
CIMBAĽÁK s.r.o. |
36473219 |
|
878,62 € |
24.03.2026 |
|
|
26.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB/26/0152 |
mäso, mäsové výrobky, polotovary |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
CIMBAĽÁK s.r.o. |
36473219 |
|
751,33 € |
24.03.2026 |
|
|
26.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB/26/0153 |
mäso, mäsové výrobky |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
CIMBAĽÁK s.r.o. |
36473219 |
|
318,94 € |
24.03.2026 |
|
|
26.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB/26/0154 |
mäso, mäsové výrobky |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
CIMBAĽÁK s.r.o. |
36473219 |
|
1 406,93 € |
24.03.2026 |
|
|
26.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB/26/0155 |
odhrňanie snehu 12/25-3/26 |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
Marián Barna |
46984666 |
|
360,00 € |
24.03.2026 |
|
|
26.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB/26/0156 |
elektroinš. materiál, telefón |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
Ing. Pavol Vaľovčin - UNITECH |
35341033 |
|
140,90 € |
24.03.2026 |
|
|
31.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 250/26 |
mrazené a chladené potraviny |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
CIMBAĽÁK s.r.o. |
36473219 |
|
419,96 € |
23.03.2026 |
|
|
27.03.2026 |
PhDr. Jozef Sabol |
|
Objednávka |
| DFB/26/0147 |
odbor. prehliadka výťahu 6 mesačná (10-12/25 - 1-3/26 |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
P-LIFT, s. r. o. |
57346046 |
|
70,00 € |
23.03.2026 |
|
|
31.03.2026 |
|
|
Faktúra |
