| 412/26 |
Elektro-inštalačný materiál |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
Ing. Pavol Vaľovčin - UNITECH |
35341033 |
|
158,83 € |
15.05.2026 |
|
|
05.06.2026 |
PhDr. Jozef Sabol |
|
Objednávka |
| 412/26/a |
Elektro-inštalačný materiál |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
Ing. Pavol Vaľovčin - UNITECH |
35341033 |
|
77,62 € |
15.05.2026 |
|
|
05.06.2026 |
PhDr. Jozef Sabol |
|
Objednávka |
| 412/26/b |
Elektro- inštalačný materiál |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
Ing. Pavol Vaľovčin - UNITECH |
35341033 |
|
25,53 € |
15.05.2026 |
|
|
05.06.2026 |
PhDr. Jozef Sabol |
|
Objednávka |
| 413/26 |
hromozvodová zemiaca tyč |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
EDISON SK s.r.o. |
46694447 |
|
24,00 € |
15.05.2026 |
|
|
10.06.2026 |
PhDr. Jozef Sabol |
|
Objednávka |
| DFB/26/0276 |
mäso, mäsové výrobky |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
CIMBAĽÁK s.r.o. |
36473219 |
|
298,59 € |
14.05.2026 |
|
|
22.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB/26/0277 |
rôz. potravin. výrobky |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
INMEDIA, spol. s r.o. |
36019208 |
|
1 060,54 € |
14.05.2026 |
|
|
22.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB/26/0278 |
mlieko, mliečné výrobky, vajíčka |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
INMEDIA, spol. s r.o. |
36019208 |
|
1 466,72 € |
14.05.2026 |
|
|
22.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB/26/0279 |
kancelárske potreby |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
Kridla, s.r.o. |
36466778 |
|
347,91 € |
14.05.2026 |
|
|
25.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB/26/0280 |
čistiace prostriedky |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
Kridla, s.r.o. |
36466778 |
|
518,51 € |
14.05.2026 |
|
|
25.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| 400/26 |
Chlieb a pečivo |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
Podvihorlatské pek.a cukrárne a.s. |
30414253 |
|
74,77 € |
13.05.2026 |
|
|
19.05.2026 |
PhDr. Jozef Sabol |
|
Objednávka |
| 401/26 |
Chlieb a pečivo |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
Podvihorlatské pek.a cukrárne a.s. |
30414253 |
|
163,96 € |
13.05.2026 |
|
|
19.05.2026 |
PhDr. Jozef Sabol |
|
Objednávka |
| 402/26 |
živé kvety - ergoterapia |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
PHAMHG s.r.o. |
53960947 |
|
31,60 € |
13.05.2026 |
|
|
19.05.2026 |
PhDr. Jozef Sabol |
|
Objednávka |
| DFB/26/0274 |
mäso, mäsové výrobky |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
CIMBAĽÁK s.r.o. |
36473219 |
|
328,00 € |
13.05.2026 |
|
|
22.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB/26/0275 |
mäso, mäsové výrobky |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
CIMBAĽÁK s.r.o. |
36473219 |
|
320,60 € |
13.05.2026 |
|
|
22.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| 10/2026 |
Darovacia zmluva - nefinančný dar |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
Štrky Piesky, s.r.o. |
|
Iné |
0,00 € |
13.05.2026 |
14.05.2026 |
|
25.05.2026 |
PhDr. Jozef Sabol |
riaditeľ CSS AMETYST |
Zmluva |
| DFB/26/0269 |
revízia plynových a tlakových zariadení |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
Energetická Agentúra Smart Regiónu PSK |
51295130 |
|
1 777,72 € |
12.05.2026 |
|
|
22.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB/26/0270 |
revízia elektoinšt., bleskozvodov, ručné náradie |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
Energetická Agentúra Smart Regiónu PSK |
51295130 |
|
3 552,76 € |
12.05.2026 |
|
|
22.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB/26/0271 |
dekorácia - strom Sakura |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
decoLED SK s.r.o. |
46279792 |
|
207,01 € |
12.05.2026 |
|
|
22.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB/26/0273 |
chlieb, pečivo a hal.vyr. |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
Podvihorlatské pek.a cukrárne a.s. |
30414253 |
|
715,39 € |
12.05.2026 |
|
|
25.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB/26/0272 |
plyn 4/2026 |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
Torreol, s. r. o. |
51127989 |
|
4 054,72 € |
12.05.2026 |
|
|
25.05.2026 |
|
|
Faktúra |
