| DFB/26/0195 |
chlieb a pečivo, hal.vyr. |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
Podvihorlatské pek.a cukrárne a.s. |
30414253 |
|
553,12 € |
09.04.2026 |
|
|
22.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB/26/0188 |
mäsové výrobky |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
CIMBAĽÁK s.r.o. |
36473219 |
|
18,64 € |
08.04.2026 |
|
|
13.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB/26/0189 |
zákusky |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
FONTÁNA BALKAN spol. s r.o. |
36213543 |
|
285,00 € |
08.04.2026 |
|
|
13.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB/26/0187 |
elektroinštalačný materiál |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
Ing. Pavol Vaľovčin - UNITECH |
35341033 |
|
288,50 € |
08.04.2026 |
|
|
13.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB/26/0186 |
IS Cygnus pobyt. a strav. prevádzka 4-6/2026 |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
IRESOFT SK s.r.o. |
55806538 |
|
1 764,56 € |
08.04.2026 |
|
|
13.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB/26/0185 |
Slovnaft PHM GOLD karty 3/2026, hal.vyr. |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
SLOVNAFT, a.s. |
31322832 |
|
191,26 € |
07.04.2026 |
|
|
07.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| 283/26 |
Mrazené a chladené potraviny |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
CIMBAĽÁK s.r.o. |
36473219 |
|
185,79 € |
07.04.2026 |
|
|
13.04.2026 |
PhDr. Jozef Sabol |
|
Objednávka |
| 284/26 |
Mrazené a chladené potraviny |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
CIMBAĽÁK s.r.o. |
36473219 |
|
698,81 € |
07.04.2026 |
|
|
13.04.2026 |
PhDr. Jozef Sabol |
|
Objednávka |
| 285/26 |
rôzne potraviny |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
INMEDIA, spol. s r.o. |
36019208 |
|
158,94 € |
07.04.2026 |
|
|
13.04.2026 |
PhDr. Jozef Sabol |
|
Objednávka |
| 286/26 |
Mlieko a mliečné výrobky |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
INMEDIA, spol. s r.o. |
36019208 |
|
402,07 € |
07.04.2026 |
|
|
13.04.2026 |
PhDr. Jozef Sabol |
|
Objednávka |
| 282/26 |
Chlieb a pečivo |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
Podvihorlatské pek.a cukrárne a.s. |
30414253 |
|
104,01 € |
07.04.2026 |
|
|
14.04.2026 |
PhDr. Jozef Sabol |
|
Objednávka |
| 281/26 |
Chlieb a pečivo |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
Podvihorlatské pek.a cukrárne a.s. |
30414253 |
|
154,10 € |
07.04.2026 |
|
|
14.04.2026 |
PhDr. Jozef Sabol |
|
Objednávka |
| 280/26 |
Chlieb a pečivo |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
Podvihorlatské pek.a cukrárne a.s. |
30414253 |
|
135,12 € |
07.04.2026 |
|
|
14.04.2026 |
PhDr. Jozef Sabol |
|
Objednávka |
| 287/26 |
Tovar podľa požiadavky |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
DPA-company s. r. o. |
55802486 |
|
145,82 € |
07.04.2026 |
|
|
14.04.2026 |
PhDr. Jozef Sabol |
|
Objednávka |
| 279/26 |
Ovocie a zelenina |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
N.S.E. s.r.o. |
47061341 |
|
202,75 € |
07.04.2026 |
|
|
17.04.2026 |
PhDr. Jozef Sabol |
|
Objednávka |
| DFB/26/0177 |
odborná prehliadka komínových telies a dymovodov |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
Andrej Jakubov KOMJAK |
35459999 |
|
296,00 € |
02.04.2026 |
|
|
09.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB/26/0178 |
oprava komunik. systému sestra - pacient |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
Maroš Kužma, ELEKTROMONTÁŽE |
40118355 |
|
849,00 € |
02.04.2026 |
|
|
09.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB/26/0179 |
doska na stenu |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
Peter Babinčák - TRI ES |
40998681 |
|
91,61 € |
02.04.2026 |
|
|
09.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB/26/0180 |
madlo na stenu |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
Peter Babinčák - TRI ES |
40998681 |
|
477,86 € |
02.04.2026 |
|
|
09.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB/26/0181 |
rôz.potrav. výrobky |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
INMEDIA, spol. s r.o. |
36019208 |
|
804,43 € |
02.04.2026 |
|
|
09.04.2026 |
|
|
Faktúra |
