| 168/26/a |
VOdoinštalačný materiál |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
Ondřej Fober - FOBER |
34331956 |
|
26,20 € |
04.03.2026 |
|
|
02.04.2026 |
PhDr. Jozef Sabol |
|
Objednávka |
| 169/26/b |
|
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
Ing. Pavol Vaľovčin - UNITECH |
35341033 |
|
87,00 € |
04.03.2026 |
|
|
08.04.2026 |
PhDr. Jozef Sabol |
|
Objednávka |
| 169/26/c |
|
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
Ing. Pavol Vaľovčin - UNITECH |
35341033 |
|
49,00 € |
04.03.2026 |
|
|
08.04.2026 |
PhDr. Jozef Sabol |
|
Objednávka |
| 179/26/a |
Stavebný materiál |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
TRIBE kom. spol. |
31688101 |
|
11,94 € |
04.03.2026 |
|
|
09.04.2026 |
PhDr. Jozef Sabol |
|
Objednávka |
| 179/26 |
Stavebný materiál |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
TRIBE kom. spol. |
31688101 |
|
378,34 € |
04.03.2026 |
|
|
10.04.2026 |
PhDr. Jozef Sabol |
|
Objednávka |
| 180 /26 |
držiak |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
ZDRAVIMAT s.r.o. |
54183456 |
|
22,69 € |
04.03.2026 |
|
|
13.04.2026 |
PhDr. Jozef Sabol |
|
Objednávka |
| 179/26/b |
Stavebný materiál |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
TRIBE kom. spol. |
31688101 |
|
57,75 € |
04.03.2026 |
|
|
13.04.2026 |
PhDr. Jozef Sabol |
|
Objednávka |
| 169/26 |
Tovar podľa požiadavky |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
Ing. Pavol Vaľovčin - UNITECH |
35341033 |
|
152,50 € |
04.03.2026 |
|
|
13.04.2026 |
PhDr. Jozef Sabol |
|
Objednávka |
| DFB/26/0103 |
chlieb, pečivo, hal.vyr. |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
Podvihorlatské pek.a cukrárne a.s. |
30414253 |
|
640,27 € |
03.03.2026 |
|
|
11.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB/26/0104 |
havarijná oprava práčky |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
Benedikt Procházka - PROBE |
10829296 |
|
1 014,50 € |
03.03.2026 |
|
|
11.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB/26/0102 |
pracie prostriedky |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
Lamitec, spol. s r.o. |
35710691 |
|
1 115,76 € |
03.03.2026 |
|
|
11.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 166/26 |
Tovar podľa požiadavky |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
ZDRAVIMAT s.r.o. |
54183456 |
|
132,00 € |
02.03.2026 |
|
|
04.03.2026 |
PhDr. Jozef Sabol |
|
Objednávka |
| 170/26 |
mrazené a chladené potraviny |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
CIMBAĽÁK s.r.o. |
36473219 |
|
82,75 € |
02.03.2026 |
|
|
05.03.2026 |
PhDr. Jozef Sabol |
|
Objednávka |
| 171/26 |
mäsové výrobky |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
CIMBAĽÁK s.r.o. |
36473219 |
|
433,55 € |
02.03.2026 |
|
|
05.03.2026 |
PhDr. Jozef Sabol |
|
Objednávka |
| 172/26 |
Mlieko a mliečné výrobky |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
INMEDIA, spol. s r.o. |
36019208 |
|
1 178,45 € |
02.03.2026 |
|
|
05.03.2026 |
PhDr. Jozef Sabol |
|
Objednávka |
| 173/26 |
Rôzne potraviny |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
INMEDIA, spol. s r.o. |
36019208 |
|
1 620,67 € |
02.03.2026 |
|
|
05.03.2026 |
PhDr. Jozef Sabol |
|
Objednávka |
| DFB/26/0098 |
kazetový strop |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
STAVEBNINY JUB, s. r. o. |
53468503 |
|
1 112,24 € |
02.03.2026 |
|
|
09.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB/26/0099 |
zber kuchynského a biologického odpadu |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
EM-SA s.r.o. |
47691859 |
|
30,00 € |
02.03.2026 |
|
|
11.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB/26/0100 |
ovocie, zelenina |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
N.S.E. s.r.o. |
47061341 |
|
1 078,23 € |
02.03.2026 |
|
|
11.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB/26/0101 |
oprava vyťahu - havarijný stav |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
KAMU s.r.o. |
53607945 |
|
232,47 € |
02.03.2026 |
|
|
11.03.2026 |
|
|
Faktúra |
