| DFB/25/0661 |
ovocie, zelenina, hal.vyr. |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
N.S.E. s.r.o. |
47061341 |
|
1 356,72 € |
03.11.2025 |
|
|
12.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0662 |
pohrebné služby/Duda Jozef |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
Ľuboš Pauko |
43559735 |
|
1 233,03 € |
03.11.2025 |
|
|
12.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| 917/25 |
mäso a mäsové výrobky |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
CIMBAĽÁK s.r.o. |
36473219 |
|
682,40 € |
03.11.2025 |
|
|
13.11.2025 |
PhDr. Jozef Sabol |
|
Objednávka |
| 913/25 |
Elektro -inštalačný material |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
Ing. Pavol Vaľovčin - UNITECH |
35341033 |
|
289,00 € |
03.11.2025 |
|
|
14.11.2025 |
PhDr. Jozef Sabol |
|
Objednávka |
| 913/25/a |
Elektro -inštalačný materiál |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
Ing. Pavol Vaľovčin - UNITECH |
35341033 |
|
556,60 € |
03.11.2025 |
|
|
14.11.2025 |
PhDr. Jozef Sabol |
|
Objednávka |
| 905/25 |
ovocie a zelenina |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
N.S.E. s.r.o. |
47061341 |
|
278,75 € |
03.11.2025 |
|
|
19.11.2025 |
PhDr. Jozef Sabol |
|
Objednávka |
| 883/25 |
Tovar podľa požiadavky |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
B2B Partner s.r.o. |
44413467 |
|
335,79 € |
03.11.2025 |
|
|
19.11.2025 |
PhDr. Jozef Sabol |
|
Objednávka |
| 903/25 |
ovocie a zelenina |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
N.S.E. s.r.o. |
47061341 |
|
283,07 € |
03.11.2025 |
|
|
20.11.2025 |
PhDr. Jozef Sabol |
|
Objednávka |
| 904/25 |
ovocie a zelenina |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
N.S.E. s.r.o. |
47061341 |
|
131,77 € |
03.11.2025 |
|
|
20.11.2025 |
PhDr. Jozef Sabol |
|
Objednávka |
| 844/25 |
farby ,laky |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
COLOR Jakubová Monika |
37355821 |
|
315,06 € |
31.10.2025 |
|
|
03.11.2025 |
PhDr. Jozef Sabol |
|
Objednávka |
| DFB/25/0657 |
uzatvorený regál - šatňa ISR |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
Peter Babinčák - TRI ES |
40998681 |
|
849,93 € |
31.10.2025 |
|
|
12.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0658 |
farby, laky |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
COLOR Jakubová Monika |
37355821 |
|
315,05 € |
31.10.2025 |
|
|
12.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0655 |
licencia ESET na 28 PC/3roky |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
ITP Invest, s.r.o. |
35947713 |
|
1 213,47 € |
31.10.2025 |
|
|
12.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0656 |
pracovná obuv |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
BIBIONE, s.r.o. |
45854491 |
|
2 952,00 € |
31.10.2025 |
|
|
12.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| 897/25 |
chlieb a pečivo |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
Podvihorlatské pek.a cukrárne a.s. |
30414253 |
|
32,55 € |
31.10.2025 |
|
|
12.11.2025 |
PhDr. Jozef Sabol |
|
Objednávka |
| 896/25 |
chlieb a pečivo |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
Podvihorlatské pek.a cukrárne a.s. |
30414253 |
|
182,63 € |
31.10.2025 |
|
|
12.11.2025 |
PhDr. Jozef Sabol |
|
Objednávka |
| DFB/25/0654 |
stav.materiál na opravu izieb ŠZ |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
AQUATERM s.r.o. |
44204451 |
|
282,60 € |
30.10.2025 |
|
|
04.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0652 |
mäso, mrazené polotovary |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
CIMBAĽÁK s.r.o. |
36473219 |
|
468,50 € |
29.10.2025 |
|
|
03.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0653 |
mäso, mäsové výrobky |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
CIMBAĽÁK s.r.o. |
36473219 |
|
853,23 € |
29.10.2025 |
|
|
03.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0650 |
mlieko, mliečné výrobky a vajcia |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
INMEDIA, spol. s r.o. |
36019208 |
|
972,12 € |
29.10.2025 |
|
|
03.11.2025 |
|
|
Faktúra |
