| 894/25 |
|
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
Stoklasa textilní galanterie s.r.o. |
25877666 |
|
95,25 € |
06.11.2025 |
|
|
11.11.2025 |
|
|
Objednávka |
| DFB/25/0672 |
T-com, pevné linky a internet 10/2025 |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
Slovak Telekom, a.s. / T com |
35763469 |
|
85,63 € |
06.11.2025 |
|
|
13.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0673 |
T-com,služobné mobily 3ks, 10/2025 |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
Slovak Telekom, a.s. / T com |
35763469 |
|
17,22 € |
06.11.2025 |
|
|
13.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0674 |
T-com, internet VBA prístup 11/2025 |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
Slovak Telekom, a.s. / T com |
35763469 |
|
60,27 € |
06.11.2025 |
|
|
13.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0675 |
T-com, služobné mobily 6ks, 10/2025 |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
Slovak Telekom, a.s. / T com |
35763469 |
|
46,38 € |
06.11.2025 |
|
|
13.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0676 |
mäso, mäsové výrobky a mrazené potraviny |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
CIMBAĽÁK s.r.o. |
36473219 |
|
667,58 € |
06.11.2025 |
|
|
13.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0669 |
školenie kurz PP 8h/ 25 zamestnancov |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
Slovenský Červený kríž, územný spolok Vranov nad Topľou |
00416282 |
|
625,00 € |
06.11.2025 |
|
|
13.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0670 |
vodoinštalačný materiál |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
Ing. Pavol Vaľovčin - UNITECH |
35341033 |
|
175,82 € |
06.11.2025 |
|
|
13.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0671 |
kancelárske potreby |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
ALDA SK, s.r.o. |
36656780 |
|
34,70 € |
06.11.2025 |
|
|
13.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| 944/25 |
mäso a ryby |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
CIMBAĽÁK s.r.o. |
36473219 |
|
2 488,14 € |
06.11.2025 |
|
|
13.11.2025 |
PhDr. Jozef Sabol |
|
Objednávka |
| 895/25 |
tovar podľa požiadavky |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
JYSK s.r.o. |
35974133 |
|
94,80 € |
06.11.2025 |
|
|
13.11.2025 |
PhDr. Jozef Sabol |
|
Objednávka |
| 893/25 |
farby na textil, keramiku |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
ARTMIE, spol. s r.o. |
36731684 |
|
59,85 € |
06.11.2025 |
|
|
14.11.2025 |
PhDr. Jozef Sabol |
|
Objednávka |
| DFB/25/0666 |
OOPP pre personál udržby a kuchyne |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
REMPO UNIVERS EU, s.r.o. |
47619511 |
|
1 483,97 € |
05.11.2025 |
|
|
13.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0665 |
materiál na údržbu |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
KAS plus s.r.o. |
45669767 |
|
184,72 € |
05.11.2025 |
|
|
13.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0668 |
zber a odvoz odpadu |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
KOSIT EAST s. r. o. |
36211451 |
|
49,20 € |
05.11.2025 |
|
|
13.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| 890/25 |
tovar podľa požiadavky |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
B2B Partner s.r.o. |
44413467 |
|
431,73 € |
04.11.2025 |
|
|
11.11.2025 |
PhDr. Jozef Sabol |
|
Objednávka |
| 892/25 |
zdravotnický materiál |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
Medpartner s.r.o. |
44903481 |
|
843,84 € |
04.11.2025 |
|
|
12.11.2025 |
PhDr. Jozef Sabol |
|
Objednávka |
| DFB/25/0663 |
SPP malé kotolne plyn 11/25 |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
SPP a.s. |
35815256 |
|
1 472,00 € |
04.11.2025 |
|
|
12.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0664 |
chlieb, pečivo, hal. vyr. |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
Podvihorlatské pek.a cukrárne a.s. |
30414253 |
|
324,41 € |
04.11.2025 |
|
|
13.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| 891/25 |
Zdravotnícký tovar podľa požiadavky |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
ZDRAVIMAT s.r.o. |
54183456 |
|
3 615,31 € |
04.11.2025 |
|
|
19.11.2025 |
PhDr. Jozef Sabol |
|
Objednávka |
