| DFB/25/0069 |
mrazené a chladené výrobky |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
INMEDIA, spol. s r.o. |
36019208 |
|
242,03 € |
07.02.2025 |
|
|
15.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0070 |
mlieko a mliečne výrobky |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
INMEDIA, spol. s r.o. |
36019208 |
|
65,14 € |
07.02.2025 |
|
|
15.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0065 |
delič tabliet |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
LAVI SK s.r.o. |
55911277 |
|
44,40 € |
07.02.2025 |
|
|
15.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0066 |
výmena motor.oleja+filtra služ. vozidla Opel Vivaro |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
Demi Autocentrum s. r. o. |
54717787 |
|
100,00 € |
07.02.2025 |
|
|
15.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0067 |
oprava rozvodov služob.motor.vozidla Opel Vivaro |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
Demi Autocentrum s. r. o. |
54717787 |
|
850,00 € |
07.02.2025 |
|
|
15.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| 99/25 |
preplach kanalizácie ZPB / hav.stav |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
MP KANAL, s.r.o. |
46306056 |
|
175,00 € |
07.02.2025 |
|
|
27.02.2025 |
PhDr. Jozef Sabol |
|
Objednávka |
| 103/25 |
chlieb, pečivo |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
Podvihorlatské pek.a cukrárne a.s. |
30414253 |
|
148,53 € |
06.02.2025 |
|
|
12.02.2025 |
PhDr. Jozef Sabol |
|
Objednávka |
| 106/25 |
mäso, mäsové výrobky |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
CIMBAĽÁK s.r.o. |
36473219 |
|
608,90 € |
06.02.2025 |
|
|
14.02.2025 |
PhDr. Jozef Sabol |
|
Objednávka |
| DFB/25/0061 |
T-com mobily 1/2025 |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
Slovak Telekom, a.s. / T com |
35763469 |
|
18,45 € |
06.02.2025 |
|
|
15.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0062 |
T-com VBA prístup/internet 1/2025 |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
Slovak Telekom, a.s. / T com |
35763469 |
|
60,27 € |
06.02.2025 |
|
|
15.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0063 |
T-com pevné liky a internet 1/2025 |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
Slovak Telekom, a.s. / T com |
35763469 |
|
101,49 € |
06.02.2025 |
|
|
15.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0064 |
T-com služobné mobily 1/2025 |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
Slovak Telekom, a.s. / T com |
35763469 |
|
54,66 € |
06.02.2025 |
|
|
15.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| 122/25 |
podlahová krytina |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
Interier Invest s.r.o. |
36190381 |
|
148,61 € |
06.02.2025 |
|
|
17.02.2025 |
PhDr. Jozef Sabol |
|
Objednávka |
| 116/25 |
policová skriňa |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
Peter Babinčák - TRI ES |
40998681 |
|
1 217,70 € |
06.02.2025 |
|
|
18.02.2025 |
PhDr. Jozef Sabol |
|
Objednávka |
| 105/25 |
ovocie, zelenina |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
N.S.E. s.r.o. |
47061341 |
|
99,22 € |
06.02.2025 |
|
|
18.02.2025 |
PhDr. Jozef Sabol |
|
Objednávka |
| 104/25 |
chlieb, pečivo |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
Podvihorlatské pek.a cukrárne a.s. |
30414253 |
|
31,85 € |
06.02.2025 |
|
|
20.02.2025 |
PhDr. Jozef Sabol |
|
Objednávka |
| 101/25 |
stavebný materiál |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
TRIBE kom. spol. |
31688101 |
|
15,94 € |
06.02.2025 |
|
|
25.02.2025 |
PhDr. Jozef Sabol |
|
Objednávka |
| 117/25 |
DTD doska na stenu, polica na stenu |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
Peter Babinčák - TRI ES |
40998681 |
|
608,00 € |
06.02.2025 |
|
|
11.03.2025 |
PhDr. Jozef Sabol |
|
Objednávka |
| 117/25/a |
oprava skrine |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
Peter Babinčák - TRI ES |
40998681 |
|
35,00 € |
06.02.2025 |
|
|
11.03.2025 |
PhDr. Jozef Sabol |
|
Objednávka |
| 117/25 |
dosky za postele klientov a poličky na stenu |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
Peter Babinčák - TRI ES |
40998681 |
|
150,00 € |
06.02.2025 |
|
|
11.03.2025 |
PhDr. Jozef Sabol |
|
Objednávka |
