| DFB/25/0695 |
stavebný materiál na údržbu/omietky,lepidlá,... |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
TRIBE kom. spol. |
31688101 |
|
436,96 € |
11.11.2025 |
|
|
18.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0696 |
zdravotnícky materiál |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
Medpartner s.r.o. |
44903481 |
|
843,84 € |
11.11.2025 |
|
|
18.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| 936/25 |
mäso a mäsové výrobky |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
CIMBAĽÁK s.r.o. |
36473219 |
|
220,75 € |
10.11.2025 |
|
|
13.11.2025 |
PhDr. Jozef Sabol |
|
Objednávka |
| 937/25 |
rôzne potraviny a výrobky |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
INMEDIA, spol. s r.o. |
36019208 |
|
2 030,04 € |
10.11.2025 |
|
|
13.11.2025 |
PhDr. Jozef Sabol |
|
Objednávka |
| 938/25 |
mlieko a mliečné výrobky |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
INMEDIA, spol. s r.o. |
36019208 |
|
510,14 € |
10.11.2025 |
|
|
13.11.2025 |
PhDr. Jozef Sabol |
|
Objednávka |
| 930/25 |
tovar podľa požiadavky |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
Anna Sivecká - AFRODITA |
40554074 |
|
600,00 € |
10.11.2025 |
|
|
13.11.2025 |
PhDr. Jozef Sabol |
|
Objednávka |
| 931/25 |
tovar podľa požiadavky |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
Ing.MAŠČUK Cyril |
17294703 |
|
147,00 € |
10.11.2025 |
|
|
13.11.2025 |
PhDr. Jozef Sabol |
|
Objednávka |
| 932/25 |
tovar podľa požiadavky |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
SVK Tech Capital s.r.o. |
36463825 |
|
483,70 € |
10.11.2025 |
|
|
13.11.2025 |
PhDr. Jozef Sabol |
|
Objednávka |
| 933/25 |
tovar podľa požiadavky |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
SVK Tech Capital s.r.o. |
36463825 |
|
519,00 € |
10.11.2025 |
|
|
13.11.2025 |
PhDr. Jozef Sabol |
|
Objednávka |
| 934/25 |
tovar podľa požiadavky |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
MIA NÁBYTOK, s.r.o. |
45417172 |
|
660,00 € |
10.11.2025 |
|
|
13.11.2025 |
PhDr. Jozef Sabol |
|
Objednávka |
| DFB/25/0687 |
mlieko, mliečne výrobky a vajíčka |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
INMEDIA, spol. s r.o. |
36019208 |
|
1 381,88 € |
10.11.2025 |
|
|
14.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0688 |
rôzne potraviny |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
INMEDIA, spol. s r.o. |
36019208 |
|
1 687,69 € |
10.11.2025 |
|
|
14.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0690 |
oprava plyn.kotla BD č.299 |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
ABM TECHNIK Milan BOROŠ |
35343320 |
|
528,90 € |
10.11.2025 |
|
|
14.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0692 |
pojazdné kontajnery a sklopný vozík |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
B2B Partner s.r.o. |
44413467 |
|
431,73 € |
10.11.2025 |
|
|
14.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0689 |
hav.oprava varného kotla |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
ABM TECHNIK Milan BOROŠ |
35343320 |
|
418,20 € |
10.11.2025 |
|
|
18.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0691 |
oprava plyn.kotla ZPB č.p.300 |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
ABM TECHNIK Milan BOROŠ |
35343320 |
|
947,10 € |
10.11.2025 |
|
|
18.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| 945/25 |
vianočné dekorácie |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
Maloobchodné predajne |
00000000 |
|
135,10 € |
10.11.2025 |
|
|
18.11.2025 |
PhDr. Jozef Sabol |
|
Objednávka |
| 935/25/a |
zástera kuchynská |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
AMIDO-EXQUISIT s.r.o. |
31663869 |
|
64,50 € |
10.11.2025 |
|
|
18.11.2025 |
PhDr. Jozef Sabol |
|
Objednávka |
| 935/25 |
potreby pre domácnosť |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
maloobchodné predajne |
0000000 |
|
181,00 € |
10.11.2025 |
|
|
18.11.2025 |
PhDr. Jozef Sabol |
|
Objednávka |
| 940/25 |
Chlieb a pečivo |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
Podvihorlatské pek.a cukrárne a.s. |
30414253 |
|
109,67 € |
10.11.2025 |
|
|
19.11.2025 |
PhDr. Jozef Sabol |
|
Objednávka |
