| DFB/25/0120 |
|
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
GRAND HOTEL BELLEVUE, a.s. |
35781319 |
|
296,50 € |
03.03.2025 |
|
|
11.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| 173/25 |
chlieb, pečivo |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
Podvihorlatské pek.a cukrárne a.s. |
30414253 |
|
66,14 € |
03.03.2025 |
|
|
12.03.2025 |
PhDr. Jozef Sabol |
|
Objednávka |
| 172/25 |
chlieb, pečivo |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
Podvihorlatské pek.a cukrárne a.s. |
30414253 |
|
55,15 € |
03.03.2025 |
|
|
12.03.2025 |
PhDr. Jozef Sabol |
|
Objednávka |
| DFB/25/0119 |
mäso a mäsové výrobky |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
CIMBAĽÁK s.r.o. |
36473219 |
|
392,58 € |
03.03.2025 |
|
|
19.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0121 |
mäso a mäsové výrobky |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
CIMBAĽÁK s.r.o. |
36473219 |
|
358,71 € |
03.03.2025 |
|
|
19.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0117 |
odber kuchynského a biologického odpadu 2/2025 |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
EM-SA s.r.o. |
47691859 |
|
30,00 € |
03.03.2025 |
|
|
19.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0118 |
ovocie a zelenina |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
N.S.E. s.r.o. |
47061341 |
|
1 233,02 € |
03.03.2025 |
|
|
19.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| 174/25 |
ovocie, zelenina |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
N.S.E. s.r.o. |
47061341 |
|
459,27 € |
03.03.2025 |
|
|
19.03.2025 |
PhDr. Jozef Sabol |
|
Objednávka |
| 190/25 |
elektro. materiálal |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
Ing. Pavol Vaľovčin - UNITECH |
35341033 |
|
98,70 € |
03.03.2025 |
|
|
04.04.2025 |
PhDr. Jozef Sabol |
|
Objednávka |
| 191/25 |
vodoinšt. materiál |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
KAS plus s.r.o. |
45669767 |
|
86,91 € |
03.03.2025 |
|
|
09.04.2025 |
PhDr. Jozef Sabol |
|
Objednávka |
| 192/25/a |
stav. materiál |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
TRIBE kom. spol. |
31688101 |
|
6,94 € |
03.03.2025 |
|
|
15.04.2025 |
PhDr. Jozef Sabol |
|
Objednávka |
| 192/25 |
dvere |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
TRIBE kom. spol. |
31688101 |
|
482,64 € |
03.03.2025 |
|
|
15.04.2025 |
PhDr. Jozef Sabol |
|
Objednávka |
| 192/25/b |
stavebný materiál |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
TRIBE kom. spol. |
31688101 |
|
102,33 € |
03.03.2025 |
|
|
15.04.2025 |
PhDr. Jozef Sabol |
|
Objednávka |
| 170/25 |
mäso, mäsové výrobky |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
CIMBAĽÁK s.r.o. |
36473219 |
|
358,71 € |
28.02.2025 |
|
|
04.03.2025 |
PhDr. Jozef Sabol |
|
Objednávka |
| 171/25 |
chlieb, pečivo |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
Podvihorlatské pek.a cukrárne a.s. |
30414253 |
|
62,31 € |
28.02.2025 |
|
|
12.03.2025 |
PhDr. Jozef Sabol |
|
Objednávka |
| 168/25 |
chlieb, pečivo |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
Podvihorlatské pek.a cukrárne a.s. |
30414253 |
|
174,24 € |
28.02.2025 |
|
|
12.03.2025 |
PhDr. Jozef Sabol |
|
Objednávka |
| DFB/25/0114 |
mäso a mäsové výrobky |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
CIMBAĽÁK s.r.o. |
36473219 |
|
287,12 € |
28.02.2025 |
|
|
19.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0116 |
mrazené výrobky a mäso |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
CIMBAĽÁK s.r.o. |
36473219 |
|
327,01 € |
28.02.2025 |
|
|
19.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0113 |
mlieko, mliečne výrobky a vajíčka |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
INMEDIA, spol. s r.o. |
36019208 |
|
1 326,63 € |
28.02.2025 |
|
|
19.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0115 |
rôzne potraviny |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
INMEDIA, spol. s r.o. |
36019208 |
|
718,28 € |
28.02.2025 |
|
|
19.03.2025 |
|
|
Faktúra |
