| 197/25 |
chlieb, pečivo |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
Podvihorlatské pek.a cukrárne a.s. |
30414253 |
|
99,31 € |
10.03.2025 |
|
|
19.03.2025 |
PhDr. Jozef Sabol |
|
Objednávka |
| 208/25 |
odborná príprava osôb na obsluhu kotlov |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
Mgr. Jozef VELIKÝ - FAVORIT |
10808299 |
|
98,40 € |
10.03.2025 |
|
|
19.03.2025 |
PhDr. Jozef Sabol |
|
Objednávka |
| 193/25 |
ovocie, zelenina |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
N.S.E. s.r.o. |
47061341 |
|
131,42 € |
10.03.2025 |
|
|
19.03.2025 |
PhDr. Jozef Sabol |
|
Objednávka |
| DFB/25/0142 |
mäso, mäsové výrobky, mrazené potraviny |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
CIMBAĽÁK s.r.o. |
36473219 |
|
241,18 € |
10.03.2025 |
|
|
19.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0143 |
zákusok k MDŽ |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
FONTÁNA BALKAN spol. s r.o. |
36213543 |
|
162,00 € |
10.03.2025 |
|
|
19.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0144 |
materiál na opravu stien izieb ŠZ |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
TRIBE kom. spol. |
31688101 |
|
302,82 € |
10.03.2025 |
|
|
19.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| 186/25 |
zákusky |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
FONTÁNA BALKAN spol. s r.o. |
36213543 |
|
162,00 € |
07.03.2025 |
|
|
11.03.2025 |
PhDr. Jozef Sabol |
|
Objednávka |
| DFB/25/0133 |
T-com služobné mobily 2/2025 |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
Slovak Telekom, a.s. / T com |
35763469 |
|
39,60 € |
07.03.2025 |
|
|
19.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0134 |
služby pevnej siete - Magio internet, pevné linky 2/2025 |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
Slovak Telekom, a.s. / T com |
35763469 |
|
71,23 € |
07.03.2025 |
|
|
19.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0135 |
služby mobilnej siete - služobné mobily 2/2025 |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
Slovak Telekom, a.s. / T com |
35763469 |
|
17,22 € |
07.03.2025 |
|
|
19.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0136 |
služby pevnej siete - VBA prístup 2/25 |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
Slovak Telekom, a.s. / T com |
35763469 |
|
60,27 € |
07.03.2025 |
|
|
19.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0141 |
mäso a mäsové výrobky |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
CIMBAĽÁK s.r.o. |
36473219 |
|
764,36 € |
07.03.2025 |
|
|
19.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0138 |
DTD doska na stenu, polica na stenu, oprava skrine |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
Peter Babinčák - TRI ES |
40998681 |
|
643,00 € |
07.03.2025 |
|
|
19.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0132 |
matrac antidekubitný, zdravotnícky materiál |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
ZDRAVIMAT s.r.o. |
54183456 |
|
1 255,08 € |
07.03.2025 |
|
|
19.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0137 |
aranžovací materiál |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
KVETINÁRSTVO-POHÁDKA, Stanislav Kuzmiak, Skrabské 145 |
37351273 |
|
142,50 € |
07.03.2025 |
|
|
19.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0140 |
vodárenský materiálna údržbu a opravu izieb ŠZ |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
KAS plus s.r.o. |
45669767 |
|
529,53 € |
07.03.2025 |
|
|
19.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0139 |
reflektor LED 30 W |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
Ing. Pavol Vaľovčin - UNITECH |
35341033 |
|
42,00 € |
07.03.2025 |
|
|
19.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0129 |
HAV.OPRAVA elektroinštalácie v izbách ŠZ, krídlo |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
Maroš Kužma, ELEKTROMONTÁŽE |
40118355 |
|
972,30 € |
06.03.2025 |
|
|
19.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0130 |
mäso a mäsové výrobky |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
CIMBAĽÁK s.r.o. |
36473219 |
|
382,89 € |
06.03.2025 |
|
|
19.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0131 |
mrazené a chladené výrobky |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
CIMBAĽÁK s.r.o. |
36473219 |
|
87,70 € |
06.03.2025 |
|
|
19.03.2025 |
|
|
Faktúra |
