| DFB/25/0569 |
dekontaminácia chladiacej miestnosti,dezinf.márnice |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
Mário Fejér - PETINA |
53609620 |
|
139,00 € |
22.09.2025 |
|
|
02.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| 754/25 |
chlieb a pečivo |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
Podvihorlatské pek.a cukrárne a.s. |
30414253 |
|
166,33 € |
22.09.2025 |
|
|
07.10.2025 |
PhDr. Jozef Sabol |
|
Objednávka |
| 753/25 |
chlieb a pečivo |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
Podvihorlatské pek.a cukrárne a.s. |
30414253 |
|
69,13 € |
22.09.2025 |
|
|
07.10.2025 |
PhDr. Jozef Sabol |
|
Objednávka |
| 752/25 |
ovocie a zelenina |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
N.S.E. s.r.o. |
47061341 |
|
111,51 € |
22.09.2025 |
|
|
07.10.2025 |
PhDr. Jozef Sabol |
|
Objednávka |
| DFB/25/0560 |
odborná prehliadka výťahu MB 100/polročná |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
Pavol Palašta |
41581016 |
|
50,00 € |
19.09.2025 |
|
|
01.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0561 |
odborná prehliadka výťahu/3.Q |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
Pavol Palašta |
41581016 |
|
210,00 € |
19.09.2025 |
|
|
01.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0562 |
oprava poruchy výťahu/výmena snímača |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
Pavol Palašta |
41581016 |
|
29,00 € |
19.09.2025 |
|
|
01.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0559 |
mlieko, mliečné výrobky, vajíčka |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
INMEDIA, spol. s r.o. |
36019208 |
|
2 234,16 € |
19.09.2025 |
|
|
01.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0563 |
kancelárske potreby/gélové pero ružovozlaté |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
National Pen |
97264440 |
|
196,90 € |
19.09.2025 |
|
|
01.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0564 |
gélové pero so stylusom |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
National Pen |
97264440 |
|
172,30 € |
19.09.2025 |
|
|
01.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0565 |
atramentové náplne do gel. pier |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
National Pen |
97264440 |
|
46,79 € |
19.09.2025 |
|
|
01.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0566 |
mäso, mäsové výrobky |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
CIMBAĽÁK s.r.o. |
36473219 |
|
584,74 € |
19.09.2025 |
|
|
02.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0567 |
mäso, mäsové výrobky |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
CIMBAĽÁK s.r.o. |
36473219 |
|
292,03 € |
19.09.2025 |
|
|
02.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| 736/25 |
dezinfekcia márnice |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
Mário Fejér - PETINA |
53609620 |
|
139,00 € |
18.09.2025 |
|
|
22.09.2025 |
PhDr. Jozef Sabol |
|
Objednávka |
| 745/25 |
Chlieb a pečivo |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
Podvihorlatské pek.a cukrárne a.s. |
30414253 |
|
221,70 € |
18.09.2025 |
|
|
24.09.2025 |
PhDr. Jozef Sabol |
|
Objednávka |
| 748/25 |
mrazené a chladené potraviny |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
CIMBAĽÁK s.r.o. |
36473219 |
|
826,08 € |
18.09.2025 |
|
|
24.09.2025 |
PhDr. Jozef Sabol |
|
Objednávka |
| 741/25 |
Servisné práce |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
Marek Gaľ GastroGal |
41579526 |
|
212,43 € |
18.09.2025 |
|
|
26.09.2025 |
PhDr. Jozef Sabol |
|
Objednávka |
| DFB/25/0558 |
kancelárske potreby |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
Kridla, s.r.o. |
36466778 |
|
77,11 € |
18.09.2025 |
|
|
02.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0557 |
Vedro oválne s príklopom/10 ks |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
Mária Kolesárová |
33261211 |
|
125,00 € |
18.09.2025 |
|
|
02.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| 744/25 |
Plastový stojan na dokumenty ,Tonery 1030 |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
Kridla, s.r.o. |
36466778 |
|
55,45 € |
18.09.2025 |
|
|
07.10.2025 |
PhDr. Jozef Sabol |
|
Objednávka |
