| DFB/25/0224 |
obložková zárubňa pre ZPB,sponz. |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
Peter Babinčák - TRI ES |
40998681 |
|
287,82 € |
15.04.2025 |
|
|
23.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0217 |
kazetový strop s profilmi a príslušenstvom,sponz. |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
STAVEBNINY JUB, s. r. o. |
53468503 |
|
478,25 € |
15.04.2025 |
|
|
23.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0219 |
mäso,mäsové výrobky a mrazené potraviny |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
CIMBAĽÁK s.r.o. |
36473219 |
|
824,12 € |
15.04.2025 |
|
|
29.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0221 |
mäso,mäsové výrobky a mrazené potraviny |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
CIMBAĽÁK s.r.o. |
36473219 |
|
566,84 € |
15.04.2025 |
|
|
29.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0220 |
rôzne potraviny |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
INMEDIA, spol. s r.o. |
36019208 |
|
136,90 € |
15.04.2025 |
|
|
29.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0223 |
doska na stenu 50x220cm, 9ks/ŠZ prízemie |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
Peter Babinčák - TRI ES |
40998681 |
|
422,98 € |
15.04.2025 |
|
|
29.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0225 |
madlo na stenu/ŠZ prízemie |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
Peter Babinčák - TRI ES |
40998681 |
|
446,98 € |
15.04.2025 |
|
|
29.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0229 |
ovocie a zelenina,hal.vyr. |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
N.S.E. s.r.o. |
47061341 |
|
1 313,81 € |
15.04.2025 |
|
|
29.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| 295/25 |
rôz. potrav. výrobky |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
INMEDIA, spol. s r.o. |
36019208 |
|
583,43 € |
14.04.2025 |
|
|
17.04.2025 |
PhDr. Jozef Sabol |
|
Objednávka |
| 296/25 |
mlieko, mliečné výrobky |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
INMEDIA, spol. s r.o. |
36019208 |
|
491,31 € |
14.04.2025 |
|
|
17.04.2025 |
PhDr. Jozef Sabol |
|
Objednávka |
| 297/25 |
mäso, mäsové výrobky, mraz. polotovary |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
CIMBAĽÁK s.r.o. |
36473219 |
|
673,26 € |
14.04.2025 |
|
|
23.04.2025 |
PhDr. Jozef Sabol |
|
Objednávka |
| 293/25 |
chlieb, pečivo |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
Podvihorlatské pek.a cukrárne a.s. |
30414253 |
|
43,08 € |
14.04.2025 |
|
|
25.04.2025 |
PhDr. Jozef Sabol |
|
Objednávka |
| 292/25 |
chlieb, pečivo |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
Podvihorlatské pek.a cukrárne a.s. |
30414253 |
|
39,43 € |
14.04.2025 |
|
|
25.04.2025 |
PhDr. Jozef Sabol |
|
Objednávka |
| DFB/25/0216 |
odvoz odpadu 3/2025 |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
KOSIT EAST s. r. o. |
36211451 |
|
711,87 € |
14.04.2025 |
|
|
29.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0214 |
stretnutie ekonom.pracovníkov 10.-11.4.2025/ubyt. a strav.služby Ing.M.Popová,Ľ.Hricová |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
Škola v prírode Detský raj |
00186759 |
|
216,00 € |
14.04.2025 |
|
|
29.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0215 |
forpsi,webhosting doména cssametyst.eu, 2.5.2025-1.5.2026 |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
INTERNET CZ, a.s. |
26043319 |
|
48,00 € |
14.04.2025 |
|
|
29.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| 294/25 |
ovocie, zelenina |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
N.S.E. s.r.o. |
47061341 |
|
331,75 € |
14.04.2025 |
|
|
05.05.2025 |
PhDr. Jozef Sabol |
|
Objednávka |
| DFB/25/0213 |
zámok a kovanie |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
Ondřej Fober - FOBER |
34331956 |
|
28,60 € |
11.04.2025 |
|
|
29.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0210 |
odber zemného plynu za marec 2025 |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
SPP a.s. |
35815256 |
|
4 959,35 € |
10.04.2025 |
|
|
12.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0209 |
stavebný materiál - omietka,sádra,dvere, škárovacia hmota |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
TRIBE kom. spol. |
31688101 |
|
582,70 € |
10.04.2025 |
|
|
14.04.2025 |
|
|
Faktúra |
