| DFB/25/0715 |
gastro potreby pre kuchyňu |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
Gastro - Galaxi Branislav Dvoriščák |
41231082 |
|
1 169,31 € |
13.11.2025 |
|
|
18.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0711 |
skupinová supervízia v zmysle plánu supervízií na r.2025 |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
LiMaR Consulting spol. s r.o. |
54301246 |
|
960,00 € |
13.11.2025 |
|
|
18.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| 960/25 |
chlieb a pečivo |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
Podvihorlatské pek.a cukrárne a.s. |
30414253 |
|
222,40 € |
13.11.2025 |
|
|
19.11.2025 |
PhDr. Jozef Sabol |
|
Objednávka |
| 963/25 |
garniž |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
DOMO interier s.r.o. |
53873149 |
|
27,35 € |
13.11.2025 |
|
|
19.11.2025 |
PhDr. Jozef Sabol |
|
Objednávka |
| 958/25 |
Tovar podľa požiadavky |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
DMJ MARKET, s.r.o. |
36490661 |
|
930,03 € |
13.11.2025 |
|
|
20.11.2025 |
PhDr. Jozef Sabol |
|
Objednávka |
| DFB/25/0718 |
kancelárske potreby a tonery |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
Kridla, s.r.o. |
36466778 |
|
446,67 € |
13.11.2025 |
|
|
21.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0719 |
elektromateriál na údržbu |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
Ing. Pavol Vaľovčin - UNITECH |
35341033 |
|
845,60 € |
13.11.2025 |
|
|
21.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0717 |
odvoz odpadu 10/2025 |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
KOSIT EAST s. r. o. |
36211451 |
|
707,96 € |
13.11.2025 |
|
|
21.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| 957/25 |
mäso ,ryby |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
CIMBAĽÁK s.r.o. |
36473219 |
|
600,95 € |
13.11.2025 |
|
|
21.11.2025 |
PhDr. Jozef Sabol |
|
Objednávka |
| 962/25 |
chlieb |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
Podvihorlatské pek.a cukrárne a.s. |
30414253 |
|
40,82 € |
13.11.2025 |
|
|
27.11.2025 |
PhDr. Jozef Sabol |
|
Objednávka |
| 961/25 |
chlieb a pečivo |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
Podvihorlatské pek.a cukrárne a.s. |
30414253 |
|
77,59 € |
13.11.2025 |
|
|
27.11.2025 |
PhDr. Jozef Sabol |
|
Objednávka |
| DFB/25/0700 |
plyn kotolňa 10/2025 |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
SPP a.s. |
35815256 |
|
4 155,38 € |
12.11.2025 |
|
|
18.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0699 |
ciachovanie váh v kuchyni a nová kuchynská váha |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
Ján Matta - Pavlisko |
41579429 |
|
520,29 € |
12.11.2025 |
|
|
18.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0709 |
rôzne potraviny |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
INMEDIA, spol. s r.o. |
36019208 |
|
2 030,04 € |
12.11.2025 |
|
|
18.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0710 |
mlieko,mliečne výrobky a vajíčka |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
INMEDIA, spol. s r.o. |
36019208 |
|
510,14 € |
12.11.2025 |
|
|
18.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0704 |
Stolička drevená Boss/izby klientov,10 ks |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
MIA NÁBYTOK, s.r.o. |
45417172 |
|
660,00 € |
12.11.2025 |
|
|
18.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0706 |
tonery/ambulancia |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
7P s.r.o. |
31722709 |
|
127,43 € |
12.11.2025 |
|
|
18.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0707 |
multifunkčné zariadenie, tonery, čítačka OP |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
7P s.r.o. |
31722709 |
|
490,09 € |
12.11.2025 |
|
|
18.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0708 |
PC zostava pre PaM/pc,software,multifukčné zariadenie |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
7P s.r.o. |
31722709 |
|
964,32 € |
12.11.2025 |
|
|
18.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0701 |
PVC supernova |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
Ing.MAŠČUK Cyril |
17294703 |
|
147,00 € |
12.11.2025 |
|
|
18.11.2025 |
|
|
Faktúra |
