| 664/25 |
ovocie a zelenina |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
Podvihorlatské pek.a cukrárne a.s. |
30414253 |
|
31,83 € |
22.08.2025 |
|
|
03.09.2025 |
PhDr. Jozef Sabol |
|
Objednávka |
| 666/25 |
mrazené a chladené potraviny |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
CIMBAĽÁK s.r.o. |
36473219 |
|
1 104,55 € |
22.08.2025 |
|
|
03.09.2025 |
PhDr. Jozef Sabol |
|
Objednávka |
| 668/25/a |
veniec |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
Anna Sivecká - AFRODITA |
40554074 |
|
39,10 € |
22.08.2025 |
|
|
03.09.2025 |
PhDr. Jozef Sabol |
|
Objednávka |
| 668/25 |
obrusy PVC |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
Anna Sivecká - AFRODITA |
40554074 |
|
240,00 € |
22.08.2025 |
|
|
03.09.2025 |
PhDr. Jozef Sabol |
|
Objednávka |
| 662/25 |
ovocie a zelenina |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
N.S.E. s.r.o. |
47061341 |
|
290,47 € |
22.08.2025 |
|
|
03.09.2025 |
PhDr. Jozef Sabol |
|
Objednávka |
| 661/25 |
ovocie a zelenina |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
N.S.E. s.r.o. |
47061341 |
|
167,63 € |
22.08.2025 |
|
|
03.09.2025 |
PhDr. Jozef Sabol |
|
Objednávka |
| DFS/25/0002 |
preprava zamestnancov_Goralské dni 15.8.2025 |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
SAD Humenné a.s. |
36477508 |
|
864,81 € |
21.08.2025 |
|
|
23.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0496 |
oprava veľkokapacitnej práčky v práčovni/výmena pamäťovej karty a konfigurácia |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
Benedikt Procházka - PROBE |
10829296 |
|
883,63 € |
21.08.2025 |
|
|
29.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0494 |
chlieb a pečivo, hal.vyr. |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
Podvihorlatské pek.a cukrárne a.s. |
30414253 |
|
671,92 € |
20.08.2025 |
|
|
29.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0495 |
Posúdenie prac.prostredia a zdrav.rizika - protokol z obhliadky a záznam o posúdení |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
Balsam, s.r.o. |
36488925 |
|
301,35 € |
20.08.2025 |
|
|
29.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0490 |
ovocie a zelenina |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
N.S.E. s.r.o. |
47061341 |
|
1 502,97 € |
19.08.2025 |
|
|
22.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0491 |
kovová kartotéka |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
B2B Partner s.r.o. |
44413467 |
|
223,86 € |
19.08.2025 |
|
|
22.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0492 |
čistiace prostr. a spotrebný materiál |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
Magdaléna Kokoruďová-REPROS |
34906231 |
|
2 449,27 € |
19.08.2025 |
|
|
29.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0493 |
čistiace prostriedky a iný spotrebný materiál |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
Magdaléna Kokoruďová-REPROS |
34906231 |
|
269,81 € |
19.08.2025 |
|
|
29.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| 635/25 |
kartotéková skriňa |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
B2B Partner s.r.o. |
44413467 |
|
223,86 € |
18.08.2025 |
|
|
19.08.2025 |
PhDr. Jozef Sabol |
|
Objednávka |
| DFB/25/0489 |
materiál na údržbu |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
KAS plus s.r.o. |
45669767 |
|
88,21 € |
18.08.2025 |
|
|
22.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0488 |
pur pena |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
TRIBE kom. spol. |
31688101 |
|
38,04 € |
18.08.2025 |
|
|
22.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| 659/25 |
vedro PVC |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
Mária Kolesárová |
33261211 |
|
62,50 € |
18.08.2025 |
|
|
26.08.2025 |
PhDr. Jozef Sabol |
|
Objednávka |
| 658/25 |
chlieb |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
Podvihorlatské pek.a cukrárne a.s. |
30414253 |
|
53,74 € |
18.08.2025 |
|
|
27.08.2025 |
PhDr. Jozef Sabol |
|
Objednávka |
| 657/25 |
chlieb a pečivo |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
Podvihorlatské pek.a cukrárne a.s. |
30414253 |
|
80,98 € |
18.08.2025 |
|
|
27.08.2025 |
PhDr. Jozef Sabol |
|
Objednávka |
