| DFB/25/0022 |
mliečne výrobky, vajíčka |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
INMEDIA, spol. s r.o. |
36019208 |
|
1 282,99 € |
16.01.2025 |
|
|
23.01.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0023 |
rôzne potraviny |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
INMEDIA, spol. s r.o. |
36019208 |
|
1 074,59 € |
16.01.2025 |
|
|
23.01.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0021 |
IS Cygnus pobyt.star.+strav.prevádzka 1.1.-31.3.2025 |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
IRESOFT SK s.r.o. |
55806538 |
|
1 696,70 € |
16.01.2025 |
|
|
23.01.2025 |
|
|
Faktúra |
| 41/25 |
mäso, mäsové výrobky |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
CIMBAĽÁK s.r.o. |
36473219 |
|
470,54 € |
16.01.2025 |
|
|
23.01.2025 |
PhDr. Jozef Sabol |
|
Objednávka |
| 44/25 |
chlieb, pečivo |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
Podvihorlatské pek.a cukrárne a.s. |
30414253 |
|
64,84 € |
16.01.2025 |
|
|
29.01.2025 |
PhDr. Jozef Sabol |
|
Objednávka |
| 43/25 |
chlieb, pečivo |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
Podvihorlatské pek.a cukrárne a.s. |
30414253 |
|
50,36 € |
16.01.2025 |
|
|
29.01.2025 |
PhDr. Jozef Sabol |
|
Objednávka |
| 36/25 |
elektroinšt. materiál |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
Ing. Pavol Vaľovčin - UNITECH |
35341033 |
|
225,66 € |
16.01.2025 |
|
|
11.02.2025 |
PhDr. Jozef Sabol |
|
Objednávka |
| 34/25/b |
stavebný materiál |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
TRIBE kom. spol. |
31688101 |
|
539,20 € |
16.01.2025 |
|
|
11.02.2025 |
PhDr. Jozef Sabol |
|
Objednávka |
| 34/25 |
stavebný materiál |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
TRIBE kom. spol. |
31688101 |
|
497,22 € |
16.01.2025 |
|
|
11.02.2025 |
PhDr. Jozef Sabol |
|
Objednávka |
| 34/25/a |
stavebný materiál |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
TRIBE kom. spol. |
31688101 |
|
403,12 € |
16.01.2025 |
|
|
11.02.2025 |
PhDr. Jozef Sabol |
|
Objednávka |
| 36/25 |
chlieb, pečivo |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
Podvihorlatské pek.a cukrárne a.s. |
30414253 |
|
32,58 € |
15.01.2025 |
|
|
22.01.2025 |
PhDr. Jozef Sabol |
|
Objednávka |
| 37/25 |
ovocie, zelenina |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
N.S.E. s.r.o. |
47061341 |
|
450,86 € |
15.01.2025 |
|
|
04.02.2025 |
PhDr. Jozef Sabol |
|
Objednávka |
| 2/25 |
Dodatok č.2 k zmluve 44/22 maloodber plynu, zraniteľný odberateľ |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
SPP a.s. |
35815256 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
0,00 € |
14.01.2025 |
15.01.2025 |
31.12.2025 |
14.01.2025 |
PhDr. Jozef Sabol |
riaditeľ CSS AMETYST |
Zmluva |
| DFB/25/0015 |
Asseco sol. IS SPIN / OvZP , služba 2 na rok 2025 |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
Asseco Solutions, a.s. |
00602311 |
|
988,62 € |
14.01.2025 |
|
|
23.01.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0016 |
Asseco sol.-modul zverejňovanie 2025 |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
Asseco Solutions, a.s. |
00602311 |
|
33,07 € |
14.01.2025 |
|
|
23.01.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0017 |
Asseco sol.-služba 1-serv.práce 1.1.-31.3.25 |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
Asseco Solutions, a.s. |
00602311 |
|
396,82 € |
14.01.2025 |
|
|
23.01.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0014 |
pekárske, cukrárenské a cestovinárske výrobky |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
Podvihorlatské pek.a cukrárne a.s. |
30414253 |
|
453,24 € |
14.01.2025 |
|
|
23.01.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0020 |
hov. mäso |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
CIMBAĽÁK s.r.o. |
36473219 |
|
239,24 € |
14.01.2025 |
|
|
23.01.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0018 |
odvoz odpadu 12/24 |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
FÚRA s.r.o. |
36211451 |
|
603,90 € |
14.01.2025 |
|
|
23.01.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0019 |
odvoz odpadu - plasty |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
FÚRA s.r.o. |
36211451 |
|
48,00 € |
14.01.2025 |
|
|
23.01.2025 |
|
|
Faktúra |
