| 711/25/a |
vodoinštalačný materiál |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
KAS plus s.r.o. |
45669767 |
|
83,66 € |
08.09.2025 |
|
|
13.10.2025 |
PhDr. Jozef Sabol |
|
Objednávka |
| 710/25 |
inštalačný materiál |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
Ing. Pavol Vaľovčin - UNITECH |
35341033 |
|
149,05 € |
08.09.2025 |
|
|
13.10.2025 |
PhDr. Jozef Sabol |
|
Objednávka |
| 719/25/a |
kontrola funkčnosti sterilizátora |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom vo Vranove nad Topľou |
17335787 |
|
102,00 € |
08.09.2025 |
|
|
17.10.2025 |
PhDr. Jozef Sabol |
|
Objednávka |
| DFB/25/0522 |
Slovnaft PHM gold karty 8/2025 |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
SLOVNAFT, a.s. |
31322832 |
|
162,52 € |
05.09.2025 |
|
|
08.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0524 |
t com 0918556144,0917744296,0917411473 8/25 |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
Slovak Telekom, a.s. / T com |
35763469 |
|
17,22 € |
05.09.2025 |
|
|
12.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0525 |
t com vba prístup 8/25 |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
Slovak Telekom, a.s. / T com |
35763469 |
|
60,27 € |
05.09.2025 |
|
|
12.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0526 |
T-com služobné mobily 8/2025 |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
Slovak Telekom, a.s. / T com |
35763469 |
|
42,42 € |
05.09.2025 |
|
|
12.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0527 |
t com internet a pevné linky 8/25 |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
Slovak Telekom, a.s. / T com |
35763469 |
|
85,50 € |
05.09.2025 |
|
|
12.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0523 |
mäso a mäsové výrobky |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
CIMBAĽÁK s.r.o. |
36473219 |
|
860,96 € |
05.09.2025 |
|
|
12.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0529 |
skrinková polica |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
Peter Babinčák - TRI ES |
40998681 |
|
300,00 € |
05.09.2025 |
|
|
12.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0528 |
elektroprístroje - mixer, svietidlá |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
Ing. Pavol Vaľovčin - UNITECH |
35341033 |
|
265,00 € |
05.09.2025 |
|
|
12.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0530 |
odvoz separovaného odpadu/plasty |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
KOSIT EAST s. r. o. |
36211451 |
|
49,20 € |
05.09.2025 |
|
|
12.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0521 |
obrusy PVC |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
Anna Sivecká - AFRODITA |
40554074 |
|
240,00 € |
03.09.2025 |
|
|
05.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0519 |
taška wiky |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
DMJ MARKET, s.r.o. |
36490661 |
|
17,00 € |
03.09.2025 |
|
|
05.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0520 |
kartuše a kľúče |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
Ondřej Fober - FOBER |
34331956 |
|
15,40 € |
03.09.2025 |
|
|
05.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0516 |
opravná FA za dod.elektriny k vyučt.FA č.8422273729, za obd.7/2025 |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
SPP a.s. |
35815256 |
|
-1,00 € |
02.09.2025 |
|
|
04.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0517 |
SPP/opakovaná dodávka plynu,maloodber 9/2025 |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
SPP a.s. |
35815256 |
|
1 472,00 € |
02.09.2025 |
|
|
05.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0518 |
chlieb a pečivo, hal.vyr. |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
Podvihorlatské pek.a cukrárne a.s. |
30414253 |
|
572,41 € |
02.09.2025 |
|
|
05.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0515 |
ovocie a zelenina, hal.vyr. |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
N.S.E. s.r.o. |
47061341 |
|
1 393,43 € |
02.09.2025 |
|
|
05.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| 705/25 |
chlieb a pečivo |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
Podvihorlatské pek.a cukrárne a.s. |
30414253 |
|
237,33 € |
02.09.2025 |
|
|
18.09.2025 |
PhDr. Jozef Sabol |
|
Objednávka |
