| DFB/25/0338 |
odvoz separovaného odpadu - plasty a sklo 5/2025 |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
KOSIT EAST s. r. o. |
36211451 |
|
86,10 € |
10.06.2025 |
|
|
17.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| 449/25 |
rôz. potraviny |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
INMEDIA, spol. s r.o. |
36019208 |
|
859,78 € |
09.06.2025 |
|
|
12.06.2025 |
PhDr. Jozef Sabol |
|
Objednávka |
| 448/25 |
mlieko, mliečné výrobky |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
INMEDIA, spol. s r.o. |
36019208 |
|
1 308,19 € |
09.06.2025 |
|
|
12.06.2025 |
PhDr. Jozef Sabol |
|
Objednávka |
| DFB/25/0337 |
SPP plyn kotolňa 5/2025 |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
SPP a.s. |
35815256 |
|
3 505,59 € |
09.06.2025 |
|
|
13.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0336 |
nákup kvetov/ergoterapia |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
Vladislav Bakajsa |
36161276 |
|
99,20 € |
09.06.2025 |
|
|
13.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| 447/25 |
ovocie, zelenina |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
N.S.E. s.r.o. |
47061341 |
|
177,13 € |
09.06.2025 |
|
|
17.06.2025 |
PhDr. Jozef Sabol |
|
Objednávka |
| 446/25 |
chlieb, pečivo |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
Podvihorlatské pek.a cukrárne a.s. |
30414253 |
|
101,30 € |
09.06.2025 |
|
|
18.06.2025 |
PhDr. Jozef Sabol |
|
Objednávka |
| 445/25 |
chlieb, pečivo |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
Podvihorlatské pek.a cukrárne a.s. |
30414253 |
|
27,22 € |
09.06.2025 |
|
|
18.06.2025 |
PhDr. Jozef Sabol |
|
Objednávka |
| 444/25 |
mäso, mäsové výrobky |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
CIMBAĽÁK s.r.o. |
36473219 |
|
444,35 € |
09.06.2025 |
|
|
24.06.2025 |
PhDr. Jozef Sabol |
|
Objednávka |
| 440/25 |
mäso, mäsové výrobky |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
CIMBAĽÁK s.r.o. |
36473219 |
|
303,08 € |
06.06.2025 |
|
|
11.06.2025 |
PhDr. Jozef Sabol |
|
Objednávka |
| 443/25 |
mraznička |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
ELEKTROSERVIS VV, s.r.o. |
44602731 |
|
589,00 € |
06.06.2025 |
|
|
12.06.2025 |
PhDr. Jozef Sabol |
|
Objednávka |
| DFB/25/0332 |
T-com, pevné linky a internet 5/2025 |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
Slovak Telekom, a.s. / T com |
35763469 |
|
85,47 € |
06.06.2025 |
|
|
13.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0333 |
T-com, služobné mobily 3ks, 5/2025 |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
Slovak Telekom, a.s. / T com |
35763469 |
|
18,92 € |
06.06.2025 |
|
|
13.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0334 |
T-com, služobné mobily 6ks, 5/2025 |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
Slovak Telekom, a.s. / T com |
35763469 |
|
45,70 € |
06.06.2025 |
|
|
13.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0335 |
T-com internet VBA prístup 6/2025 |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
Slovak Telekom, a.s. / T com |
35763469 |
|
60,27 € |
06.06.2025 |
|
|
13.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0331 |
termoizolačná nádoba a podstavec pod hrnce/kuchyňa |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
Gastro - Galaxi Branislav Dvoriščák |
41231082 |
|
297,14 € |
06.06.2025 |
|
|
13.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| 432/25 |
kôš na odpad preklápací |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
Lean Commerce s. r. o. |
52594734 |
|
101,89 € |
06.06.2025 |
|
|
13.06.2025 |
PhDr. Jozef Sabol |
|
Objednávka |
| 442/25 |
ovocie, zelenina |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
N.S.E. s.r.o. |
47061341 |
|
189,01 € |
06.06.2025 |
|
|
17.06.2025 |
PhDr. Jozef Sabol |
|
Objednávka |
| 441/25 |
ovocie, zelenina |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
N.S.E. s.r.o. |
47061341 |
|
191,54 € |
06.06.2025 |
|
|
17.06.2025 |
PhDr. Jozef Sabol |
|
Objednávka |
| DFB/25/0326 |
Slovnaft GOLD PHM karty 5/2025 |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
SLOVNAFT, a.s. |
31322832 |
|
456,81 € |
05.06.2025 |
|
|
05.06.2025 |
|
|
Faktúra |
