| DFB/25/0099 |
mäso a mäsové výrobky |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
CIMBAĽÁK s.r.o. |
36473219 |
|
673,57 € |
19.02.2025 |
|
|
04.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0096 |
rôzne potraviny |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
INMEDIA, spol. s r.o. |
36019208 |
|
1 643,20 € |
19.02.2025 |
|
|
04.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0097 |
vajíčka, mlieko a mliečne výrobky |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
INMEDIA, spol. s r.o. |
36019208 |
|
908,50 € |
19.02.2025 |
|
|
04.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0095 |
VVS vodné a stočné 21.1.2025-13.2.2025 |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s., závod Vranov nad Topľou |
36570460 |
|
1 685,70 € |
19.02.2025 |
|
|
04.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0094 |
prekládka stropných zdvihákov |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
ANMO spol. s r.o. |
44997442 |
|
1 168,00 € |
19.02.2025 |
|
|
04.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| 144/25 |
ovocie, zelenina |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
N.S.E. s.r.o. |
47061341 |
|
101,24 € |
19.02.2025 |
|
|
04.03.2025 |
PhDr. Jozef Sabol |
|
Objednávka |
| 147/25 |
zdravotnícky materiál |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
ZDRAVIMAT s.r.o. |
54183456 |
|
1 255,08 € |
19.02.2025 |
|
|
11.03.2025 |
PhDr. Jozef Sabol |
|
Objednávka |
| DFB/25/0091 |
odvoz odpadu / plasty 1/25 |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
FÚRA s.r.o. |
36211451 |
|
86,10 € |
18.02.2025 |
|
|
21.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0092 |
odvoz odpadu / plienky 1/25 |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
FÚRA s.r.o. |
36211451 |
|
731,01 € |
18.02.2025 |
|
|
21.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| 145/25 |
čistiaca pena |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
MSM Slovakia s.r.o. |
31440479 |
|
540,00 € |
18.02.2025 |
|
|
24.02.2025 |
PhDr. Jozef Sabol |
|
Objednávka |
| DFB/25/0093 |
pekárske, cukrárenské a cestovinárske výrobky |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
Podvihorlatské pek.a cukrárne a.s. |
30414253 |
|
542,24 € |
18.02.2025 |
|
|
04.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| 138/25 |
mäso, mäsové výrobky, mraz. zelenina |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
CIMBAĽÁK s.r.o. |
36473219 |
|
547,97 € |
17.02.2025 |
|
|
20.02.2025 |
PhDr. Jozef Sabol |
|
Objednávka |
| 137/25 |
mlieko, mliečné výrobky |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
INMEDIA, spol. s r.o. |
36019208 |
|
908,50 € |
17.02.2025 |
|
|
20.02.2025 |
PhDr. Jozef Sabol |
|
Objednávka |
| 136/25 |
rôz. potraviny |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
INMEDIA, spol. s r.o. |
36019208 |
|
1 643,20 € |
17.02.2025 |
|
|
20.02.2025 |
PhDr. Jozef Sabol |
|
Objednávka |
| 140/25 |
pohon - posteľ |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
SLOVCARE s.r.o. |
46520261 |
|
415,00 € |
17.02.2025 |
|
|
21.02.2025 |
PhDr. Jozef Sabol |
|
Objednávka |
| 141/25 |
mäso, mäsové výrobky |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
CIMBAĽÁK s.r.o. |
36473219 |
|
211,16 € |
17.02.2025 |
|
|
21.02.2025 |
PhDr. Jozef Sabol |
|
Objednávka |
| DFB/25/0090 |
SPP elektrina 1/2025 |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
SPP a.s. |
35815256 |
|
1 953,96 € |
17.02.2025 |
|
|
21.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0089 |
akred.vzdelávanie Muzikoterapia / 2 ISR |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
Občianske poradne SR |
42154685 |
|
700,00 € |
17.02.2025 |
|
|
21.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0087 |
mrazené potraviny a zelenina |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
CIMBAĽÁK s.r.o. |
36473219 |
|
196,61 € |
17.02.2025 |
|
|
21.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0088 |
mäso a mäsové výrobky |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
CIMBAĽÁK s.r.o. |
36473219 |
|
565,22 € |
17.02.2025 |
|
|
21.02.2025 |
|
|
Faktúra |
