| 806/25/a |
mliečne výrobky |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
INMEDIA, spol. s r.o. |
36019208 |
|
10,19 € |
08.10.2025 |
|
|
13.10.2025 |
PhDr. Jozef Sabol |
|
Objednávka |
| 806/25 |
rôzne potravinové výrobky |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
INMEDIA, spol. s r.o. |
36019208 |
|
888,50 € |
08.10.2025 |
|
|
13.10.2025 |
PhDr. Jozef Sabol |
|
Objednávka |
| DFB/25/0606 |
VBA prístup 01.10. - 31.10.2025 |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
Slovak Telekom, a.s. / T com |
35763469 |
|
60,27 € |
08.10.2025 |
|
|
16.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0607 |
T-com služobné mobily 9/2025 |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
Slovak Telekom, a.s. / T com |
35763469 |
|
17,81 € |
08.10.2025 |
|
|
16.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0608 |
T-com služobné mobily 9/2025 |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
Slovak Telekom, a.s. / T com |
35763469 |
|
43,76 € |
08.10.2025 |
|
|
16.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0609 |
Tcom - internet 9/25+pev.linky |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
Slovak Telekom, a.s. / T com |
35763469 |
|
85,45 € |
08.10.2025 |
|
|
16.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0603 |
chlieb, pečivo, hal.vyr |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
Podvihorlatské pek.a cukrárne a.s. |
30414253 |
|
463,80 € |
07.10.2025 |
|
|
10.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0601 |
mäso, mäsové výrobky |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
CIMBAĽÁK s.r.o. |
36473219 |
|
289,42 € |
07.10.2025 |
|
|
10.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0604 |
mäso, mäsové výrobky |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
CIMBAĽÁK s.r.o. |
36473219 |
|
648,43 € |
07.10.2025 |
|
|
10.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0605 |
mäso, mäsové výrobky, mrazená zelenina |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
CIMBAĽÁK s.r.o. |
36473219 |
|
213,09 € |
07.10.2025 |
|
|
10.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0602 |
nová verzia IS MAGMA 4Q/2025 |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
ID.EST, s.r.o. |
44460988 |
|
26,13 € |
07.10.2025 |
|
|
10.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| 790/25 |
kancelárske potreby |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
Kridla, s.r.o. |
36466778 |
|
193,07 € |
07.10.2025 |
|
|
10.10.2025 |
PhDr. Jozef Sabol |
|
Objednávka |
| 791/25 |
Tovar podľa požiadavky |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
7P s.r.o. |
31722709 |
|
127,43 € |
07.10.2025 |
|
|
13.11.2025 |
PhDr. Jozef Sabol |
|
Objednávka |
| 789/25 |
|
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
Škola v prírode Detský raj |
00186759 |
|
110,00 € |
07.10.2025 |
|
|
27.11.2025 |
PhDr. Jozef Sabol |
|
Objednávka |
| DFB/25/0597 |
Slovnaft GOLD karty 9/2025 |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
SLOVNAFT, a.s. |
31322832 |
|
320,99 € |
06.10.2025 |
|
|
06.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| 794/25 |
DIAR pre ambulanciu |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
Maloobchodné predajne |
00000000 |
|
25,50 € |
06.10.2025 |
|
|
08.10.2025 |
PhDr. Jozef Sabol |
|
Objednávka |
| 19/25 |
spotrebný materiál na rok 2026 |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
Magdaléna Kokoruďová-REPROS |
34906231 |
Kancelárska technika, kancelárske potreby, čistiace potreby, upratovanie |
9 369,16 € |
06.10.2025 |
01.01.2026 |
31.12.2026 |
09.10.2025 |
PhDr. Jozef Sabol |
riaditeľ CSS AMETYST |
Zmluva |
| DFB/25/0598 |
práca montážnej plošiny pri oreze a rezaní stromov |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
ELCOMP Ing.Ján Hajduk |
17293600 |
|
757,68 € |
06.10.2025 |
|
|
10.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0600 |
vodoinštalačný materiál |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
KAS plus s.r.o. |
45669767 |
|
117,56 € |
06.10.2025 |
|
|
10.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0599 |
infúzny stojan |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
ZDRAVIMAT s.r.o. |
54183456 |
|
110,00 € |
06.10.2025 |
|
|
10.10.2025 |
|
|
Faktúra |
