| 841/25 |
rôzne potraviny a výrobky |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
INMEDIA, spol. s r.o. |
36019208 |
|
669,31 € |
17.10.2025 |
|
|
23.10.2025 |
PhDr. Jozef Sabol |
|
Objednávka |
| 828/25 |
revízia hasiacich prístrojov |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
Marek Hurný - služby požiarnej ochrany |
37353314 |
|
715,00 € |
17.10.2025 |
|
|
27.10.2025 |
PhDr. Jozef Sabol |
|
Objednávka |
| 827/25 |
regál do šatne ISR |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
Peter Babinčák - TRI ES |
40998681 |
|
849,93 € |
17.10.2025 |
|
|
01.11.2025 |
PhDr. Jozef Sabol |
|
Objednávka |
| DFB/25/0634 |
mäso, mäsové výrobky |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
CIMBAĽÁK s.r.o. |
36473219 |
|
719,72 € |
17.10.2025 |
|
|
03.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0635 |
ovocie, zelenina, hal.vyr. |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
N.S.E. s.r.o. |
47061341 |
|
1 905,44 € |
17.10.2025 |
|
|
03.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0633 |
kontrola funkčnosti sterilizačného prístroja |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom vo Vranove nad Topľou |
17335787 |
|
102,00 € |
17.10.2025 |
|
|
03.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0629 |
mäso, mäsové výrobky, mraz. zelenina |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
CIMBAĽÁK s.r.o. |
36473219 |
|
1 095,34 € |
16.10.2025 |
|
|
22.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0632 |
mäso, mäsové výrobky |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
CIMBAĽÁK s.r.o. |
36473219 |
|
145,36 € |
16.10.2025 |
|
|
22.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0630 |
rôz. potraviny |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
INMEDIA, spol. s r.o. |
36019208 |
|
723,62 € |
16.10.2025 |
|
|
22.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0631 |
mlieko, mliečné výrobky, vajíčka |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
INMEDIA, spol. s r.o. |
36019208 |
|
1 310,91 € |
16.10.2025 |
|
|
22.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| 24/25 |
Zmluva o združenej dodávke plynu č. SC2025/143 |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
Torreol, s.r.o. |
51127989 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
0,00 € |
16.10.2025 |
24.10.2025 |
31.12.2028 |
23.10.2025 |
PhDr. Jozef Sabol |
riaditeľ CSS AMETYST |
Zmluva |
| 837/25 |
kvety |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
Maloobchodné predajne |
00000000 |
|
3,50 € |
16.10.2025 |
|
|
23.10.2025 |
PhDr. Jozef Sabol |
|
Objednávka |
| 832/25 |
chlieb a pečivo |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
Podvihorlatské pek.a cukrárne a.s. |
30414253 |
|
264,26 € |
16.10.2025 |
|
|
28.10.2025 |
PhDr. Jozef Sabol |
|
Objednávka |
| 834/25 |
chlieb |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
Podvihorlatské pek.a cukrárne a.s. |
30414253 |
|
27,22 € |
16.10.2025 |
|
|
29.10.2025 |
PhDr. Jozef Sabol |
|
Objednávka |
| 833/25 |
chlieb a pečivo |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
Podvihorlatské pek.a cukrárne a.s. |
30414253 |
|
57,54 € |
16.10.2025 |
|
|
29.10.2025 |
PhDr. Jozef Sabol |
|
Objednávka |
| 835/25 |
ovocie a zelenina |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
N.S.E. s.r.o. |
47061341 |
|
363,08 € |
16.10.2025 |
|
|
03.11.2025 |
PhDr. Jozef Sabol |
|
Objednávka |
| 836/25 |
vodoinštalačný materiál |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
KAS plus s.r.o. |
45669767 |
|
184,72 € |
16.10.2025 |
|
|
05.11.2025 |
PhDr. Jozef Sabol |
|
Objednávka |
| DFB/25/0626 |
elektrina 9/25 |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
SPP a.s. |
35815256 |
|
1 661,94 € |
15.10.2025 |
|
|
16.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| 18/25 |
Čistiace prostriedky |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
KRÍDLA, s. r. o. |
36466778 |
Kancelárska technika, kancelárske potreby, čistiace potreby, upratovanie |
10 012,34 € |
15.10.2025 |
01.01.2026 |
31.12.2026 |
17.10.2025 |
PhDr. Jozef Sabol |
riaditeľ CSS AMETYST |
Zmluva |
| DFB/25/0627 |
chlieb, pečivo, hal. vyr. |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
Podvihorlatské pek.a cukrárne a.s. |
30414253 |
|
619,34 € |
15.10.2025 |
|
|
22.10.2025 |
|
|
Faktúra |
