| DFB/25/0140 |
vodárenský materiálna údržbu a opravu izieb ŠZ |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
KAS plus s.r.o. |
45669767 |
|
529,53 € |
07.03.2025 |
|
|
19.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0139 |
reflektor LED 30 W |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
Ing. Pavol Vaľovčin - UNITECH |
35341033 |
|
42,00 € |
07.03.2025 |
|
|
19.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0129 |
HAV.OPRAVA elektroinštalácie v izbách ŠZ, krídlo |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
Maroš Kužma, ELEKTROMONTÁŽE |
40118355 |
|
972,30 € |
06.03.2025 |
|
|
19.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0130 |
mäso a mäsové výrobky |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
CIMBAĽÁK s.r.o. |
36473219 |
|
382,89 € |
06.03.2025 |
|
|
19.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0131 |
mrazené a chladené výrobky |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
CIMBAĽÁK s.r.o. |
36473219 |
|
87,70 € |
06.03.2025 |
|
|
19.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0127 |
rôzne potraviny |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
INMEDIA, spol. s r.o. |
36019208 |
|
1 649,83 € |
06.03.2025 |
|
|
19.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0128 |
mlieko, mliečne výrobky a vajíčka |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
INMEDIA, spol. s r.o. |
36019208 |
|
1 017,65 € |
06.03.2025 |
|
|
19.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0124 |
Slovnaft GOLD karty 2/25 |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
SLOVNAFT, a.s. |
31322832 |
|
92,77 € |
05.03.2025 |
|
|
07.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| 185/25 |
mäso, mäsové výrobky |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
CIMBAĽÁK s.r.o. |
36473219 |
|
241,18 € |
05.03.2025 |
|
|
11.03.2025 |
PhDr. Jozef Sabol |
|
Objednávka |
| 188/25 |
chlieb, pečivo |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
Podvihorlatské pek.a cukrárne a.s. |
30414253 |
|
148,65 € |
05.03.2025 |
|
|
12.03.2025 |
PhDr. Jozef Sabol |
|
Objednávka |
| DFB/25/0126 |
odvoz odpadu/plasty za obdobie 2/2025 |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
FÚRA s.r.o. |
36211451 |
|
49,20 € |
05.03.2025 |
|
|
19.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0125 |
vložka FAB, kľúč, zámok |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
Ondřej Fober - FOBER |
34331956 |
|
33,40 € |
05.03.2025 |
|
|
19.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| 187/25 |
ovocie, zelenina |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
N.S.E. s.r.o. |
47061341 |
|
185,13 € |
05.03.2025 |
|
|
19.03.2025 |
PhDr. Jozef Sabol |
|
Objednávka |
| 179/25 |
mraz. a chlad. potraviny |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
CIMBAĽÁK s.r.o. |
36473219 |
|
87,70 € |
04.03.2025 |
|
|
07.03.2025 |
PhDr. Jozef Sabol |
|
Objednávka |
| 181/25 |
aranžovací materiál |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
KVETINÁRSTVO-POHÁDKA, Stanislav Kuzmiak, Skrabské 145 |
37351273 |
|
142,50 € |
04.03.2025 |
|
|
11.03.2025 |
PhDr. Jozef Sabol |
|
Objednávka |
| 184/25 |
mäso a mäsové výrobky |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
CIMBAĽÁK s.r.o. |
36473219 |
|
764,36 € |
04.03.2025 |
|
|
11.03.2025 |
PhDr. Jozef Sabol |
|
Objednávka |
| 182/25 |
chlieb, pečivo |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
Podvihorlatské pek.a cukrárne a.s. |
30414253 |
|
55,26 € |
04.03.2025 |
|
|
12.03.2025 |
PhDr. Jozef Sabol |
|
Objednávka |
| 180/25 |
chlieb, pečivo |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
Podvihorlatské pek.a cukrárne a.s. |
30414253 |
|
56,15 € |
04.03.2025 |
|
|
12.03.2025 |
PhDr. Jozef Sabol |
|
Objednávka |
| DFB/25/0122 |
SPP opakovaná dodávka plynu maloodber 3/2025 |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
SPP a.s. |
35815256 |
|
1 472,00 € |
04.03.2025 |
|
|
19.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0123 |
chlieb a pečivo |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
Podvihorlatské pek.a cukrárne a.s. |
30414253 |
|
358,76 € |
04.03.2025 |
|
|
19.03.2025 |
|
|
Faktúra |
