| 330/25 |
chlieb, pečivo |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
Podvihorlatské pek.a cukrárne a.s. |
30414253 |
|
74,11 € |
28.04.2025 |
|
|
05.05.2025 |
PhDr. Jozef Sabol |
|
Objednávka |
| 332/25 |
ovocie, zelenina |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
N.S.E. s.r.o. |
47061341 |
|
266,41 € |
28.04.2025 |
|
|
05.05.2025 |
PhDr. Jozef Sabol |
|
Objednávka |
| 335/25 |
mlieko, mliečné výrobky |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
INMEDIA, spol. s r.o. |
36019208 |
|
785,24 € |
28.04.2025 |
|
|
05.05.2025 |
PhDr. Jozef Sabol |
|
Objednávka |
| 334/25 |
rôz. potravinové výrobky |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
INMEDIA, spol. s r.o. |
36019208 |
|
1 499,56 € |
28.04.2025 |
|
|
05.05.2025 |
PhDr. Jozef Sabol |
|
Objednávka |
| 333/25 |
mäso, mraz. zelenina |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
CIMBAĽÁK s.r.o. |
36473219 |
|
607,01 € |
28.04.2025 |
|
|
05.05.2025 |
PhDr. Jozef Sabol |
|
Objednávka |
| 336/25 |
oprava konvektomatu |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
Marek Gaľ GastroGal |
41579526 |
|
112,86 € |
28.04.2025 |
|
|
12.05.2025 |
PhDr. Jozef Sabol |
|
Objednávka |
| DFB/25/0245 |
odborná prehliadka komínových telies a dymovodov/kotolňa, ZPB, Útulok |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
Andrej Jakubov KOMJAK |
35459999 |
|
296,00 € |
28.04.2025 |
|
|
14.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0247 |
mäso,mäsové výrobky a mrazené potraviny |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
CIMBAĽÁK s.r.o. |
36473219 |
|
1 383,72 € |
28.04.2025 |
|
|
14.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0248 |
mäso a mäsové výrobky |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
CIMBAĽÁK s.r.o. |
36473219 |
|
187,75 € |
28.04.2025 |
|
|
14.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0246 |
elektroinštalačný materiál pre potreby údržby |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
Ing. Pavol Vaľovčin - UNITECH |
35341033 |
|
246,38 € |
28.04.2025 |
|
|
14.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0244 |
mäso a mäsové výrobky |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
CIMBAĽÁK s.r.o. |
36473219 |
|
269,21 € |
25.04.2025 |
|
|
29.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0242 |
mlieko, mliečne výrobky a vajíčka |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
INMEDIA, spol. s r.o. |
36019208 |
|
1 059,13 € |
25.04.2025 |
|
|
29.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0243 |
rôzne potraviny |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
INMEDIA, spol. s r.o. |
36019208 |
|
1 066,80 € |
25.04.2025 |
|
|
29.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0241 |
vodné a stočné 5.3.-16.4.2025 |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s., závod Vranov nad Topľou |
36570460 |
|
2 985,98 € |
24.04.2025 |
|
|
29.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0239 |
prezutie pneu AUS OPEL a CITROEN, oprava a geometria OPEL |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
Matúš Bučko - MB AUTOSERVIS |
46698477 |
|
376,65 € |
24.04.2025 |
|
|
29.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0240 |
chladnička ORAVA |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
ELEKTROSERVIS VV, s.r.o. |
44602731 |
|
359,00 € |
24.04.2025 |
|
|
29.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0238 |
pekárske a cestovinárske výrobky |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
Podvihorlatské pek.a cukrárne a.s. |
30414253 |
|
644,93 € |
23.04.2025 |
|
|
29.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0234 |
mäso, mäsové výrobky a mrazené potraviny |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
CIMBAĽÁK s.r.o. |
36473219 |
|
673,26 € |
23.04.2025 |
|
|
29.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0235 |
mäso, mäsové výrobky a mrazené potraviny |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
CIMBAĽÁK s.r.o. |
36473219 |
|
823,06 € |
23.04.2025 |
|
|
29.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0236 |
veľkonočné zákusky |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
FONTÁNA BALKAN spol. s r.o. |
36213543 |
|
285,00 € |
23.04.2025 |
|
|
29.04.2025 |
|
|
Faktúra |
