| 550/25 |
ovocie, zelenina |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
N.S.E. s.r.o. |
47061341 |
|
274,31 € |
17.07.2025 |
|
|
05.08.2025 |
PhDr. Jozef Sabol |
|
Objednávka |
| 553/25 |
pur pena |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
TRIBE kom. spol. |
31688101 |
|
38,04 € |
17.07.2025 |
|
|
18.08.2025 |
PhDr. Jozef Sabol |
|
Objednávka |
| DFB/25/0418 |
mäso a mäsové výrobky |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
CIMBAĽÁK s.r.o. |
36473219 |
|
630,17 € |
16.07.2025 |
|
|
22.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0419 |
rôzne potraviny |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
INMEDIA, spol. s r.o. |
36019208 |
|
663,76 € |
16.07.2025 |
|
|
22.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0420 |
mlieko, mliečne výrobky a vajíčka |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
INMEDIA, spol. s r.o. |
36019208 |
|
1 923,85 € |
16.07.2025 |
|
|
22.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0417 |
bravčové mäso a mrazené polotovary |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
CIMBAĽÁK s.r.o. |
36473219 |
|
746,18 € |
15.07.2025 |
|
|
18.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0416 |
mäso a mäsové výrobky |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
CIMBAĽÁK s.r.o. |
36473219 |
|
794,11 € |
14.07.2025 |
|
|
18.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| 546/25 |
mäso a mäsové výrobky |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
CIMBAĽÁK s.r.o. |
36473219 |
|
1 005,75 € |
14.07.2025 |
|
|
22.07.2025 |
PhDr. Jozef Sabol |
|
Objednávka |
| 544/25 |
chlieb a pečivo |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
Podvihorlatské pek.a cukrárne a.s. |
30414253 |
|
50,03 € |
14.07.2025 |
|
|
23.07.2025 |
PhDr. Jozef Sabol |
|
Objednávka |
| 545/25 |
ovocie, zelenina |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
N.S.E. s.r.o. |
47061341 |
|
209,43 € |
14.07.2025 |
|
|
05.08.2025 |
PhDr. Jozef Sabol |
|
Objednávka |
| DFB/25/0414 |
mäso a mäsové výrobky |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
CIMBAĽÁK s.r.o. |
36473219 |
|
148,23 € |
11.07.2025 |
|
|
18.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0415 |
zber a odvoz odpadu, plienky |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
KOSIT EAST s. r. o. |
36211451 |
|
437,79 € |
11.07.2025 |
|
|
18.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| 529/25 |
mäso,mäsové výrobky |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
CIMBAĽÁK s.r.o. |
36473219 |
|
794,11 € |
10.07.2025 |
|
|
14.07.2025 |
PhDr. Jozef Sabol |
|
Objednávka |
| DFB/25/0412 |
plyn kotolňa 6/2025 |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
SPP a.s. |
35815256 |
|
1 787,17 € |
10.07.2025 |
|
|
18.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0413 |
kancelársky materiál |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
Kridla, s.r.o. |
36466778 |
|
631,90 € |
10.07.2025 |
|
|
18.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0411 |
oprava služ. motor.vozidla Citroen Jumper/diagnostika,vstreky |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
Demi Autocentrum s. r. o. |
54717787 |
|
579,62 € |
10.07.2025 |
|
|
18.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFK/25/0001 |
univerzálny šľahací stroj s príslušenstvom |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
Gastro-Galaxi s.r.o. |
44103930 |
|
12 868,27 € |
10.07.2025 |
|
|
28.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0410 |
masážna emulzia a žinka froté |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
Magdaléna Kokoruďová-REPROS |
34906231 |
|
285,98 € |
09.07.2025 |
|
|
18.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0409 |
mäso,mäsové výrobky a mrazené potraviny |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
CIMBAĽÁK s.r.o. |
36473219 |
|
677,69 € |
09.07.2025 |
|
|
18.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0404 |
T-com,internet - VBA prístup,7/2025 |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
Slovak Telekom, a.s. / T com |
35763469 |
|
60,27 € |
08.07.2025 |
|
|
15.07.2025 |
|
|
Faktúra |
