| DFB/25/0265 |
Slovnaft GOLD PHM karty 4/2025, hal.vyr |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
SLOVNAFT, a.s. |
31322832 |
|
233,62 € |
06.05.2025 |
|
|
07.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| 356/25 |
mlieko, mliečné výrobky |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
INMEDIA, spol. s r.o. |
36019208 |
|
856,71 € |
05.05.2025 |
|
|
08.05.2025 |
PhDr. Jozef Sabol |
|
Objednávka |
| 344/25 |
upínacie spony na termoboxy |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
CONSULT & REAL s. r. o. |
46584005 |
|
96,92 € |
05.05.2025 |
|
|
08.05.2025 |
PhDr. Jozef Sabol |
|
Objednávka |
| 355/25 |
mäso, mäsové výrobky |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
CIMBAĽÁK s.r.o. |
36473219 |
|
291,40 € |
05.05.2025 |
|
|
08.05.2025 |
PhDr. Jozef Sabol |
|
Objednávka |
| 357/25 |
rôz. potrav. výrobky |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
INMEDIA, spol. s r.o. |
36019208 |
|
1 074,81 € |
05.05.2025 |
|
|
08.05.2025 |
PhDr. Jozef Sabol |
|
Objednávka |
| DFB/25/0262 |
mäso,mäsové výrobky a mrazené potraviny |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
CIMBAĽÁK s.r.o. |
36473219 |
|
607,01 € |
05.05.2025 |
|
|
14.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0263 |
SPP/opakovaná dodávka plynu, maloodber 5/2025 |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
SPP a.s. |
35815256 |
|
1 472,00 € |
05.05.2025 |
|
|
15.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0258 |
chlieb a pečivo |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
Podvihorlatské pek.a cukrárne a.s. |
30414253 |
|
335,83 € |
05.05.2025 |
|
|
15.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0264 |
mäso,mäsové výrobky a mrazené potraviny |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
CIMBAĽÁK s.r.o. |
36473219 |
|
938,43 € |
05.05.2025 |
|
|
15.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0260 |
mlieko,mliečne výrobky a vajíčka |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
INMEDIA, spol. s r.o. |
36019208 |
|
785,24 € |
05.05.2025 |
|
|
15.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0261 |
rôzne potraviny |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
INMEDIA, spol. s r.o. |
36019208 |
|
1 499,56 € |
05.05.2025 |
|
|
15.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0257 |
mat.pre potreby údržby/farby,lam.supr. |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
COLOR Jakubová Monika |
37355821 |
|
138,01 € |
05.05.2025 |
|
|
15.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0259 |
ovocie a zelenina, hal.vyr. |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
N.S.E. s.r.o. |
47061341 |
|
1 532,91 € |
05.05.2025 |
|
|
15.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| 345/25 |
obrusy |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
Anna Sivecká - AFRODITA |
40554074 |
|
90,00 € |
05.05.2025 |
|
|
15.05.2025 |
PhDr. Jozef Sabol |
|
Objednávka |
| 346/25 |
náhradné diely - kosačka |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
SVK Tech Capital s.r.o. |
36463825 |
|
130,82 € |
05.05.2025 |
|
|
17.05.2025 |
PhDr. Jozef Sabol |
|
Objednávka |
| 349/25 |
textilné štítky |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
Theracare s.r.o. |
51400294 |
|
244,90 € |
05.05.2025 |
|
|
22.05.2025 |
PhDr. Jozef Sabol |
|
Objednávka |
| 348/25 |
nákup kvetov |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
Vladislav Bakajsa |
36161276 |
|
99,20 € |
05.05.2025 |
|
|
09.06.2025 |
PhDr. Jozef Sabol |
|
Objednávka |
| 347/25 |
vodoinšt. materiál |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
KAS plus s.r.o. |
45669767 |
|
76,65 € |
05.05.2025 |
|
|
12.06.2025 |
PhDr. Jozef Sabol |
|
Objednávka |
| 347/25/a |
vodoinšt. materiál |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
KAS plus s.r.o. |
45669767 |
|
59,60 € |
05.05.2025 |
|
|
12.06.2025 |
PhDr. Jozef Sabol |
|
Objednávka |
| 347/25/b |
vodoinšt. materiál |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
KAS plus s.r.o. |
45669767 |
|
14,69 € |
05.05.2025 |
|
|
12.06.2025 |
PhDr. Jozef Sabol |
|
Objednávka |
