| 10/25 |
Nákup univerzálneho šľahacieho a miešacieho stroja |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
Gastro-Galaxi s.r.o. |
44103930 |
Iné |
12 868,27 € |
23.06.2025 |
24.06.2025 |
31.12.2025 |
24.06.2025 |
PhDr. Jozef Sabol |
riaditeľ CSS AMETYST |
Zmluva |
| 480/25 |
mäso, mäsové výrobky |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
CIMBAĽÁK s.r.o. |
36473219 |
|
428,78 € |
20.06.2025 |
|
|
24.06.2025 |
PhDr. Jozef Sabol |
|
Objednávka |
| 475/25 |
mäso, mäsové výrobky |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
CIMBAĽÁK s.r.o. |
36473219 |
|
786,47 € |
19.06.2025 |
|
|
24.06.2025 |
PhDr. Jozef Sabol |
|
Objednávka |
| 473/25 |
výmena žiarovky |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
Pavol Palašta |
41581016 |
|
9,00 € |
18.06.2025 |
|
|
20.06.2025 |
PhDr. Jozef Sabol |
|
Objednávka |
| DFB/25/0359 |
bezdrôtové zvončeky s príslušenstvom/izby klientov |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
Ing. Pavol Vaľovčin - UNITECH |
35341033 |
|
202,30 € |
18.06.2025 |
|
|
24.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0358 |
gél na uľahčenie prehĺtania liekov GLOUP/ambulancia |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
Medplus s.r.o. |
45322040 |
|
432,01 € |
18.06.2025 |
|
|
24.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| 474/25 |
kovová skrinka na kľúče |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
B2B Partner s.r.o. |
44413467 |
|
79,95 € |
18.06.2025 |
|
|
24.06.2025 |
PhDr. Jozef Sabol |
|
Objednávka |
| DFB/25/0353 |
elektrina 5/2025 |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
SPP a.s. |
35815256 |
|
1 746,78 € |
17.06.2025 |
|
|
18.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| 11/25 |
Dohoda č.25/40/054/172 o zabezpečení podmienok vykonávania aktivačnej činnosti |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Vranov nad Topľou |
30794536 |
Iné |
0,00 € |
17.06.2025 |
24.06.2025 |
31.12.2025 |
23.06.2025 |
PhDr. Jozef Sabol |
riaditeľ CSS AMETYST |
Zmluva |
| DFB/25/0355 |
chlieb a pečivo |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
Podvihorlatské pek.a cukrárne a.s. |
30414253 |
|
475,68 € |
17.06.2025 |
|
|
24.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0352 |
mäso, mäsové výrobky a mrazené potraviny |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
CIMBAĽÁK s.r.o. |
36473219 |
|
533,67 € |
17.06.2025 |
|
|
24.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0351 |
ovocie a zelenina, hal.vyr. |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
N.S.E. s.r.o. |
47061341 |
|
1 135,72 € |
17.06.2025 |
|
|
24.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| 471/25 |
rôz. potrav. výrobky |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
INMEDIA, spol. s r.o. |
36019208 |
|
1 151,01 € |
16.06.2025 |
|
|
20.06.2025 |
PhDr. Jozef Sabol |
|
Objednávka |
| 470/25 |
mlieko, mliečné výrobky |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
INMEDIA, spol. s r.o. |
36019208 |
|
1 019,64 € |
16.06.2025 |
|
|
20.06.2025 |
PhDr. Jozef Sabol |
|
Objednávka |
| DFB/25/0350 |
pracovná porada štatutárnych zástupcov ZSS/11.-13.6.2025 Stará Ľubovňa |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
GURMEN s.r.o |
44025718 |
|
218,30 € |
16.06.2025 |
|
|
24.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| 472/25 |
mäso, mäsové výrobky |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
CIMBAĽÁK s.r.o. |
36473219 |
|
607,76 € |
16.06.2025 |
|
|
24.06.2025 |
PhDr. Jozef Sabol |
|
Objednávka |
| 450/25 |
gel na ľahké prehĺtanie liekov |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
Medplus s.r.o. |
45322040 |
|
432,00 € |
13.06.2025 |
|
|
20.06.2025 |
PhDr. Jozef Sabol |
|
Objednávka |
| DFB/25/0349 |
preklápacie odpadkové koše/10ks |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
Lean Commerce s. r. o. |
52594734 |
|
101,89 € |
12.06.2025 |
|
|
13.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0346 |
mlieko,mliečne výrobky a vajíčka |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
INMEDIA, spol. s r.o. |
36019208 |
|
1 308,19 € |
12.06.2025 |
|
|
17.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0347 |
rôzne potraviny |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
INMEDIA, spol. s r.o. |
36019208 |
|
859,78 € |
12.06.2025 |
|
|
17.06.2025 |
|
|
Faktúra |
